Godkendelse af økonomi og budget for fyrtårnsprojektet Hertugernes Augustenborg

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi-og Strategiudvalget at godkende
at økonomien for fyrtårnsprojektet Hertugernes Augustenborg som UNESCO verdensarv prioriteres i
budgetforhandlingerne for Budget 2027-2030, under forudsætning af at Byrådet godkender Vision
at det i budgetforhandlingerne for budget 2027-2030 prioriteres, at det allerede vedtagne budget for
den fysiske genetablering af Hertugernes Augustenborg periodiseres over en 15-årig projektperiode
frem for de nuværende 33,6 år.

Sagsfremstilling

Som nyt kommunalt fyrtårnsprojekt skal der i budgetforhandlingerne 2027-2030 afsættes midler til realiseringen af
genetableringen af Hertugernes Augustenborg som UNESCO Verdensarv.

Formål med Hertugernes Augustenborg som fyrtårnsprojekt
Hertugernes Augustenborg rummer et stort potentiale for Sønderborg Kommune. Den barokke hertugby og
fortællingen om grænselandets demokrati og mindretal udgør et kulturmiljø af både national og international
betydning. Det gør hertugbyen til kandidat til UNESCO’s verdensarvsliste, og i tæt samarbejde med den danske
UNESCO Nationalkommission skal Hertugernes Augustenborg gøres til et førende UNESCO-epicenter.

Fyrtårnsprojektet kan skabe de kul​turelle og historiske forbindelser, der skal styrke et fremtidigt
verdensarvskandidatur og genetablere den fysiske hertugby med slottet, slotskirken, de omkringliggende palæer,
parken og barokhuse for på den måde at øge bosætning, erhvervsudvikling og turisme.

For at opnå disse mål skal fyrtårnet arbejde på flere forskellige fronter. Vejen til verdensarven og fyrtårnets
arbejdsopgaver er detaljeret beskrevet i bilag 1.

Budgetmæssigt falder fyrtårnets arbejdsopgaver i tre kategorier:

1. Den fysiske genetablering af Hertugernes Augustenborg
2. Realisering af Masterplanens opdaterede handlingskatalog
3. UNESCO-fyrtårn og fyrtårnets egen drift

Tabel 1. Budgetoverblik: Hertugernes Augustenborg i mio. kr.

1. Den fysiske

Sønderborg Kommunes

Forventet ekstern

egenfinansiering

finansiering

Samlet budget

genetablering af
Hertugernes
Augustenborg, se bilag 1
2. Realisering af
Masterplanens
opdaterede
handlingskatalog, se bilag
3. UNESCO-fyrtårn og
fyrtårnets egen drift, se
bilag 1 s. 69

I alt

For udspecificering af budget, se bilag 1.

Byrådet har afsat ressourcer til den fysiske genetablering af Hertugernes Augustenborg i budgetaftalen 2024-2027.
Der er årligt afsat 4 mio. kr., og med denne økonomi vil det tage 33,6 år at gennemføre genetableringen, jf. bilag 1.

Udpegningen af Hertugernes Augustenborg til fyrtårnsprojekt 2026-2040 har den afledte økonomiske konsekvens,
at anlægsperioden forkortes fra 33,6 år til 15 år. Sønderborg Kommune skal således finansiere de vedtagne 134,22
mio. kr. til den fysiske omlægning over en kortere periode.

Periodisering og manglende finansiering

Tabel 2. Periodisering årligt over 15 år
Samlet fyrtårn

172,2 mio. kr.

Sønderborg Kommunes egenfinansiering
Periodisering årligt over 15 år

11,48 mio. kr./år

Tabel 3. Sønderborg Kommunens egenfinansiering i mio. kr. i perioden 2026-2034
Samlet årlig

Årligt rådighedsbeløb

Manglende årlig

egenfinansiering af
fyrtårns-projektet
Hertugernes
Augustenborg som
UNESCO
Verdensarv 20262040.

I alt:
172,2 mio.kr.

finansiering

Manglende årlig

finansiering ved jævn
fordelt periodisering
over 15 år

Tabel 3 forsættes nedenfor.

Tabel 3 fortsat. Sønderborg Kommunens egenfinansiering i mio. kr. i perioden 2035-2040
Samlet årlig

Årligt rådighedsbeløb

Manglende årlig

egenfinansiering af
fyrtårns-projektet
Hertugernes
Augustenborg som
UNESCO Verdensarv

I alt:
177,75 mio.kr.

finansiering
Manglende årlig
finansiering ved jævn
fordelt periodisering over
15 år

Forventede administrative udgifter til Fyrtårnet
De administrative udgifter til fyrtårnet i projektperioden 2026-2040 estimeres gennemsnitligt til 4 mio. kr. årligt.
Beløbet skal tillægges de samlede udgifter til projektet. Der er heri ikke medtaget afledt ressourcetræk til fx sagsog myndighedsbehandling. Ligeledes vil arbejdet på tværs af UNESCO-programmer og realisering af
masterplanens opdaterede handlingskatalog afføde ressourceforbrug i andre afdelinger og forvaltninger udenfor
fyrtårnet.

Forvaltningen anbefaler samlet set, at Byrådet afsætter yderligere 11.5 mio. kr. årligt i perioden 2026-2040. Byrådet
tager hvert 4 år stilling til kommende års udgifter i forbindelse med status på projektet.

Bevillingsmæssige konsekvenser
Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser. Forvaltningen bemærker, at der
i sagen fremgår udgifter, hvortil der ikke er peget på finansiering.

Beslutning

Godkendt.