Godkendelse af pris- og lønregulering for budgettet 2026-2030

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Strategiudvalget, at Byrådet godkender

at reguleringsprocenten fra 2026 til 2027 følger KL’s vurdering for lønninger (inkl. Trepartsaftalen og
overenskomsten 2026) og priser, som indgår i økonomiaftalen

at reguleringen af 2026 med løn og priser danner grundlaget for den pris- og lønregulering der sker i
budgetårene 2027-2030.

Sagsfremstilling

Der gøres opmærksom på at udarbejdelsen af udvalgets forslag til budgetforslag til 1. behandling af budget 2027 –
2030 baserer sig på 4 sager på denne dagsorden:
1. Konsekvenserne af 2. bevillingsrevision, inklusive Midtvejsregulering og DUT 2026.
2. Det administrative budgetoplæg 2027-2030
3. Pris- og lønregulering for budgettet 2026-2030
4. Konsekvenser af Økonomiaftalen 2027-2030 DUT med videre.

Nærværende sag omhandler pris- og lønregulering for 2026-2030.

Økonomiaftalens overordnede skøn for pris- og lønregulering for årene 2026-2030 er følgende:
Vækst i pct.

Brændsel og drivmidler

Øvrige varer og anskaffelser

Entreprenør- og

Øvrige tjenesteydelser

Tilskud til kollektiv trafik

Priser i alt

Priser og løn i alt

Lønstigninger for kommunalt
ansatte (basis)
Differencerede lønstigninger
ift. Trepartsaftalen og OK26

håndværkerydelser

Tilpasning for året 2026 indgår ikke i nærværende sag, men er indeholdt i 2. bevillingsrevision 2026.

Ændringen i PL-skønnet for 2026 anvendes til justering af det niveau for 2026 der danner basis for yderligere
fremskrivning til 2027. Det er således fra det justerede 2026 grundlag, at fremskrivningen for årene 2027-2030
foretages, med KL’s aktuelle forventninger til pris- og lønfremskrivning anvendes.

Med udgangspunkt i økonomiaftalens pris- og lønskøn pr. juni 2026 er lønningerne – art 1 – samlet set reguleret
med 1,16 pct. (basis) til lønniveau 2027. Hertil er tillagt konsekvenserne af Trepartsaftalen og overenskomsten
2026 inkl. voldgiftssagen ift. deltidsansatte til 2027.

Nedenfor er vist de samlede konsekvenser, som er indarbejdet i budgetmaterialet til 1. behandling af budget 2027
I tusinde kr.
Samlet konsekvens

Opjustering af pris- og lønskønnet for året 2025 til 2026 udgør ca. 28 mio. kr. på serviceområdet, og reguleringen
fra 2026 til 2027 udgør de resterende ca. -45 mio. kr. Faldet på de 45 mio. kr. skyldes, at der ved sidste års
budgetlægning for overslagsårene 2027-2029 var forventet et højere løn- og prisniveau.

Bevillingsmæssige konsekvenser
Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Pris- og lønreguleringen
indgår i Økonomi- og Strategiudvalgets budgetforslag til 1. behandling for årene 2027-2030.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.