Orientering om ledelsesinformation juli 2026

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social-, Senior- og Handicapudvalget at tage
orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Opfølgning på ledelsesinformationen sker hver måned for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og
forventning for årets resultat.

Status på økonomien
Samlet resultat for Social-, Senior- og Handicapudvalgets område ultimo juli viser et forbrug på 859,1 mio. kr.
svarende til 59,6 % af det korrigerede budget.

Forbrugsprocenten er ikke retvisende som følge af periodeforskydninger i betalinger, mellemkommunale

afregninger og statsrefusion.

Forventning til det samlede resultat for 2026 er, at områderne under Social-, Senior- og Handicapudvalget vil
komme ud med et merforbrug på 7-9 mio. kr. fordelt med et forventet merforbrug på 19-20 mio.kr. på politikområde
09 Senior og et forventet mindreforbrug på 11-12 mio. kr. på politikområde 17 Social – Voksne.

Forskydningen mellem politikområderne forventes udlignet ved 3. bevillingsrevision 2026.

Generelt ligger forbrugsprocenterne på driftsområderne ved udgangen af juli måned højere grundet udmøntning af
OK26. En del af dette forventes håndteret i forbindelse med 2. bevillingsrevision.

Politikområde 09 - Senior
Status ultimo juni viser et forbrug på 574,7 mio. kr. svarende til 60,4 % af det korrigerede budget. Set i forhold til et
lineært forbrug på 58,33 % er det svarende til et merforbrug på 19,5 mio. kr. Vurderet ud fra nuværende forbrug
forventes et merforbrug på 19-20 mio. kr.

Merforbruget kan henføres til, at der ulighed i balancen mellem køb og salg af pladser. Påvirkning fra reformer med
levering af helhedspleje med aktivitetsniveau, der er højere end forventet jf. tildelingsmodellen. Endelig har der
været optag af flere SOSU-elever end dimensioneringen i 2025, der har påvirkninger på budgettet fremadrettet.

Politikområde 17 - Social Voksne
Status ultimo juni viser et forbrug på 284,3 mio. kr. svarende til 58,1 % af det korrigerede budget. Set i forhold til et
lineært forbrug på 58,33 % er det svarende til et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Vurderet ud fra nuværende forbrug
forventes er mindreforbrug på 11-12 mio. kr.

Mindreforbruget kan særligt henføres til en korrektion af statsrefusion for særlig dyre enkeltsager relateret til
2022/2023 og et lavere aktivitetsniveau på forsorgshjem end budgetteret.

Anlæg
Politikområde 09 – Senior
Anlægsbudgettet udgør 43,692 mio. kr. til nedenstående anlægsprojekter – og der er pr. ultimo juli er restbudget på
projekterne på 37,78 mio. kr.
investeringer i velfærdsteknologiske indsats
styrkelse af behandling i eget hjem
18 boliger Svanehaven
Gråsten Plejecenter – ventilation.

Politikområde 17 - Social Voksne
Anlægsbudgettet udgør 2,388 mio. kr. til nedenstående anlægsprojekter– og der er pr. ultimo april et restbudget på
projekterne på 1,359 mio. kr.:
Opførelsen af boliger på BS Ingemannsvej er afsluttet – afventer 1 års gennemgang i 1. halvår 2026.
Satellit til botilbud Hertughaven - Byrådet har i april 2026 besluttet, at grunden tilføres salgslisten og at
bevillingen føres tilbage til rådighedsbeløbet.
Nedrivning Mågevænget afsluttes sammen med Satellit til botilbud Hertughaven i 2026.
Køb af areal Kvindekrisecenter.
Køb af areal jf. Byrådets beslutning den 29. oktober 2025.
Botilbud Bosager – projektudvikling
Botilbud Løvkær – udendørsfaciliteter.

Bevillingsmæssige konsekvenser
Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.