På dagsordenen 4. november, Natur-, Klima- og Miljøudvalget, Sønderborg
Godkendelse af 3. bevillingsrevision 2026
Tre gange i 2026 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien. Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision er vedlagt. Forslaget er udarbejdet med henblik på at udgifter og indtægter balancerer.
Kort fortalt
- Hvem
- Natur-, Klima- og Miljøudvalget, Sønderborg Kommune
- Hvornår
- Onsdag 4. november 2026
- Status
- På dagsordenen. Sagen behandles på mødet.
Hvad kan du gøre?
- Skriv til politikerne
- Udvalgets møder er lukkede, men du kan skrive til medlemmerne før mødet onsdag 4. november 2026. Du finder dem på sonderborgkommune.dk.
Læs hele sagen Kommunens egen tekst
Indstilling
Forvaltningen indstiller til Natur-, Klima- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender
at Natur-, Klima- og Miljøudvalgets driftsbudget øges med 0,011 mio. kr. i 2026, finansieret ved
omplacering mellem udvalg
at Natur-, Klima- og Miljøudvalgets driftsbudget reduceres med -0,100 mio. kr. i 2027 og med -0,052
mio. kr. i 2028, samt øges med 0,092 mio. kr. i årene 2029 og 2030, finansieret ved omplacering
mellem udvalg.
at der netto overføres anlægsmidler fra 2026 til 2027 og 2028 for henholdsvis 14,713 mio. kr. og
8,294 mio. kr.
Sagsfremstilling
Der sker opfølgning af økonomi i de månedlige ledelsesinformationer (LIS), hvor afvigelser og forventet regnskab
forelægges til orientering for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.
Ud over den månedlige opfølgning på ledelsesinformationen, foretages der årligt et antal bevillingsrevisioner.
Økonomiudvalget har, i forbindelse med godkendelse af budgethandleplanen 2027-2030 i marts 2026, besluttet, at
der foretages tre bevillingsrevisioner for 2026.
Ved bevillingsrevisionerne træffes der beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, som blandt andet fremgår af
de månedlige ledelsesinformationer.
Bevillingsrevisionerne i 2026 forelægges politisk på følgende tidspunkter:
Første bevillingsrevision
Uge 15 (april)
Fagudvalg
Anden bevillingsrevision
Tredje bevillingsrevision
22. april
Økonomiudvalg
29. april
Byråd
Uge 33 (august)
Fagudvalg
19. august
Økonomiudvalg
25. august
Byråd
Uge 45 (november)
Fagudvalg
18. november
Økonomiudvalg
25. november
Byråd
Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision er vedlagt.
Forslaget er udarbejdet med henblik på at udgifter og indtægter balancerer.
Det samlede resultat viser, at kassebeholdningen, set over årene 2026-2030, øges med 309 t.kr.
Bevillingsniveauet på driften er på det enkelte politikområde inden for hvert udvalg.
Flytning af budgetter mellem politikområder, både inden for eget udvalg og mellem de enkelte udvalg, skal
ligeledes forelægges ved bevillingsrevisionerne.
Driftsvirksomhed
Forvaltningerne har nedenstående ændringer til det korrigerede driftsbudget i 2026, som øges med 0,011 mio. kr.,
finansieret ved omplacering mellem udvalg.
Politikområde
Alle politikområder
Andel af lokal lønudmøntning – engangsmidler
08 Veje og trafik
Grøn pleje og vintervedligeholdelse vedr. Børnehaven Dybbølsten, som skifter status fra
selvejende til kommunal institution
Finansiering af opstart af 2 ekstra EGU-elever
I alt
Anlægsvirksomhed
Forvaltningen skubber anlægsmidler på netto -14.713 mio. kr. fra 2026 til 2027 og -8,294 mio. kr. til 2028. Der
henvises til bilag for yderligere specifikation af hvilke anlæg, der ligger under de enkelte politikområder.
Politikområde
07 Natur, Klima og Forsyning
08 Veje og Trafik
I alt
Bevillingsmæssige konsekvenser
Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, medfører det nedenstående bevillingsmæssige
konsekvenser.
Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)
Drift
Anlæg/
Rådighedsbeløb
Politik
Budget år
Overslags år
Overslags år
Overslags år
område
Div.
BU
SUF
ØSU
Finansiering via:
Drift andetsteds
Afsat rådighedsbeløb
Låneoptagelse
Afdrag og renter af
nye lån
Kassebeholdning
Kilde: Sønderborg Kommune, Natur-, Klima- og Miljøudvalget, dagsorden fra mødet onsdag 4. november 2026, punkt 7. Læs den originale sag hos kommunen.