2. Økonomiske Redegørelse 2026

Indstilling

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER, AT
1. Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.
2. Det indstilles i samlesagen til ØR2, at 1,7 mio. kr. tilføres kassen som følge af ekstra
hjemtaget resultattilskud.
3. Det indstilles i samlesagen til ØR2, at der bevilges et indtægts- og udgiftsbudget på
hver 5,0 mio. kr. vedr. udmøntning af projektmidler.

Beslutning

Pkt. 1: Taget til efterretning.
Pkt. 2-3: Indstilles godkendt.

Beskrivelse af sagen
Det forventede regnskab pr. 31. maj 2026 på Erhverv, Beskæftigelse og Socialudvalgets område
viser et merforbrug på 0,7 mio. kr.
Nedenstående tabel opsummerer udvalgets drift fordelt på politikområder.
Tabel 1. Erhverv, Beskæftigelse og Socialudvalgets 2. Økonomiske redegørelse 2026 (i 1.000
kr.)
Politikområde

Forbrug

Overførselsindkomster 236.792
Bosætning og
Erhvervsudvikling

Korrigeret Oprindeligt Forventet Forventet
Afvigelse
budget
budget
regnskab forbrugsprocent

Ungdoms og
Voksenvejledning

Voksen/handicapområdet

Borgerservice

Total

+ er merforbrug, - er mindreforbrug
Overførselsindkomster
På Overførselsindkomster forventes et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget
skyldes primært lavere udgifter til A‑dagpenge og kontanthjælp som følge af lavere ledighed
samt færre fleksjobbere. Dette modsvares delvist af et merforbrug på førtids- og seniorpension
som følge af flere tilkendelser.
Det indstilles i samlesagen til Økonomiudvalget, at 1,7 mio. kr. tilføres kassen som følge af
ekstra hjemtaget resultattilskud vedrørende tidligere år på integrationsområdet.
Bosætning og Erhvervsudvikling
Der forventes budgetoverholdelse.
Ungdoms og Voksenvejledning
På Ungdoms- og Voksenvejledning forventes et samlet merforbrug på 3,0 mio. kr. Merforbruget
skyldes primært flere elever på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) end budgetteret
samt forskydninger i finansiering af projektaktiviteter. Dette modsvares delvist af mindreforbrug
på øvrige uddannelsesområder.
Det indstilles i samlesagen til Økonomiudvalget, at der bevilges et indtægts- og udgiftsbudget på
hver 5,0 mio. kr. vedrørende udmøntning af projektmidler til IPS og Ungeløft fra STAR.
Voksen-/handicapområdet
På Voksen-/handicapområdet forventes et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. Det forventede
merforbrug skyldes primært udfordringer med drift og belægning på enkelte tilbud under Center
for Handicap og Psykiatri. Området er samlet set tæt på balance, idet øvrige dele af området
forventer budgetoverholdelse.
Borgerservice
På Borgerservice forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært
lavere udgifter til Personlige tillæg og Sociale formål. Der er dog en vis usikkerhed, da udgifterne
på området kan variere som følge af enkeltstående og behovsbestemte sager.
Opfølgning på Budgetaftalen 2026
Til udvalgets orientering vedlægges alle udvalgs opfølgninger på Budgetaftale 2026 som bilag.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser
Der henvises til Bilag 2 Økonomiske konsekvenser ØR2 Erhverv, Beskæftigelse og

Der henvises til Bilag 2 Økonomiske konsekvenser ØR2 Erhverv, Beskæftigelse og
Socialudvalget samt i samlesagen til Økonomisk Redegørelse til Kommunalbestyrelsen for en
detaljeret oversigt over de økonomiske konsekvenser.