2. Økonomiske redegørelse 2026 SÆU

Indstilling

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER, AT
1. Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.
2. Overordnet handleplan for merforbrug på udvalgets område tages til efterretning.
3. Indførelse af kvalificeret indkøbs- og ansættelsesstop på udvalgets område tages til
efterretning.
4. Det indstilles i samlesagen til ØR2, at der gives en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. til
finansiering af merforbrug vedrørende særligt dyre enkeltsager.
5. Det indstilles i samlesagen til ØR2, at budgettet til afholdelse af merudgifterne
vedrørende Hjemmeplejens flytning på 0,2 mio. kr. omplaceres fra Sorø Sundhed og
Omsorg til Bygningsdriften under Udvalget for Kultur, Fritid og Lokaludvikling.

Beslutning

Indstillingen i dagsordenspunkt nr. 2 og 3 ændres fra punkter til efterretning til
indstillingspunkter jf. punkt 40 vedr. godkendelse af dagsordenen.

Et enigt udvalg godkendte tilføjelse af indstillingspunkt 6:
Administrationen fordeler beløbet vedrørende trivsels- og sygefraværsindsats til HR og
Arbejdsmiljø på relevante politikområder.

Pkt. 1: Taget til efterretning
Pkt. 2 – 3: Indstilles godkendt.

For stemte: Anne Grethe Thede (V), Ninna Wiese Pedersen (V) og Ellen H. Thomsen (O)

Imod stemte Annette R. van der Star (A)

Socialdemokratiet kan ikke stemme for pkt. 2 og 3 i den økonomiske redegørelse, idet
ubalancen har været kendt siden ØR 0 i februar måned. Trods vores spørgsmål har det
borgerlige flertal forsømt at forholde sig til de økonomiske realiteter, som man burde have
handlet på. Nu er vi hvor vi er, merforbruget er markant vokset og det giver ikke mening at
lave panikhandlinger 1 måned før budgetforhandlinger. Vi ønsker derfor at underskuddet
indgår i de kommende budgetforhandlinger.

Pkt. 4-6: Indstilles godkendt.

Udvalget modtog høringssvar på mødet fra Ældrerådet og medarbejderrepræsentanter fra
Sektorudvalg Social og Sundhed. Tillige modtog udvalget administrationens hvidbog.
Materialet indgik i behandlingen af sagen.

Bettina Jensen (A) var fraværende under punktet.

Beskrivelse af sagen
Det forventede regnskab pr. 31. maj 2026 på Sundhed og Ældreudvalgets område viser et
merforbrug på 16,4 mio. kr.
Der forventes budgetoverholdelse på anlæg, jævnfør bilag 4.
Nedenstående tabel opsummerer udvalgets drift fordelt på politikområder.

Tabel 1. Børn og Undervisnings-udvalgets 1. Økonomiske redegørelse 2026 (i 1.000 kr.)
Politikområde

Afvigelse
Forbrug Korrigeret Oprindeligt Forventet Forventet
budget
budget
regnskab forbrugsprocent

Forebyggende
Sundhedsindsats

Pleje og
Ældreomsorg

Total

+ er merforbrug
- er mindreforbrug

Forebyggende Sundhedsindsats
Der forventes budgetoverholdelse.

Pleje og Ældreomsorg
Der forventes et merforbrug på 16,4 mio. kr. hvor 15 mio. kr. vedrørende servicerammen.

Ældre Myndighed
Der forventes samlet set et merforbrug på 10,5 mio. kr. inden for servicerammen. Dette dækker
over et forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på hjælpemiddelområdet samt et forventet
merforbrug på 11,7 mio. kr. på Ældreområdet (myndighed). Herudover forventes et merforbrug
på ca. 1,1 mio. kr. uden for servicerammen vedrørende særligt dyre enkeltsager, idet der ikke
kan hjemtages refusion for borgere +67 år. Det indstilles i samlesagen vedrørende ØR2, at
dette merforbrug finansieres via en tillægsbevilling fra kassen.

Sorø Sundhed og Omsorg
Der forventes samlet et merforbrug i Sorø Sundhed og Omsorg på 4,6 mio. kr.
Hvor af 2,6 mio. kr. vedrører delegeret sygeplejeydelser og 2 mio. kr. vedrørende
Hjemmeplejen.

Indførsel af kvalificeret indkøbs- og ansættelsesstop
Merforbruget på udvalgets område har nået en bekymrende størrelse, særligt set i lyset af det
betydelige merforbrug, der også blev konstateret i regnskab 2025.
Der er igangsat en række relevante og langsigtede initiativer med henblik på at nedbringe

udgiftsniveauet og skabe bedre økonomisk balance på området. På trods af disse indsatser
viser den seneste økonomiopfølgning, at merforbruget er steget fra ØR1 til ØR2.
På baggrund af kommunens samlede økonomiske situation, herunder det betydelige
likviditetstræk som følge af sidste års samlede merforbrug, samt de aktuelle stigende
merforbrug på udvalgets område, vurderes det nødvendigt at iværksætte yderligere tiltag med
umiddelbar effekt.
Der indføres derfor et kvalificeret indkøbs- og ansættelsesstop på udvalgets område.
Et kvalificeret indkøbs- og ansættelsesstop indebærer, at kritiske og lovbundne opgaver fortsat
skal kunne varetages. Hvor opgaver kan udskydes uden væsentlige konsekvenser for drift,
borgere eller medarbejdere, skal genbesættelse af stillinger og gennemførelse af indkøb som
udgangspunkt udsættes til næste budgetår.
I forhold til ansættelser placeres kompetencen til at vurdere nødvendigheden af genbesættelse
hos den ansvarlige centerchef, som skal foretage en konkret vurdering af, hvor kritisk opgaven
er, og konsekvenserne ved en udskydelse.

Budgetomplacering til Udvalget for Kultur, Fritid og Lokaludvikling
Hjemmeplejen har opsagt lejemålet på Apotekervej og flytter til Fulbyvej. Flytningen giver flere
udgifter til husleje samt øgede udgifter til rengøring mm, idet der er tale om et større lejemål.
Det er aftalt, at disse finansieres af Sorø Sundhed og Omsorg. Det indstilles, at budgettet til
afholdelse af merudgifterne på 0,2 mio. kr. omplaceres fra Sorø Sundhed og Omsorg til
Bygningsdriften under Udvalget for Kultur Fritid og Lokaludvikling.

Flytning af midler til trivsels- og sygefraværsindsats
I forbindelse med vedtagelsen af en intensiveret trivsels- og sygefraværsindsats er det besluttet
at omprioritere midler fra fagområderne til HR og Arbejdsmiljø. Indsatsen skal understøtte en
målrettet reduktion i sygefravær og styrkelse af trivsel på arbejdspladserne.
Til finansiering af opgaven omplaceres 0,7 mio. kr. i 2026 og 0,5 mio. kr. i overslagsårene til HR
og Arbejdsmiljø. Sundhed- og Ældreudvalgets andel heraf udgør 0,3 mio. kr. i 2026 og 0,2 mio.
kr. i overslagsårene.

Opfølgning på Budgetaftalen 2026
Til udvalgets orientering vedlægges alle udvalgs opfølgninger på Budgetaftale 2026 som bilag.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser
Der henvises til Bilag 2 Økonomiske konsekvenser ØR2 Sundhed og Ældreudvalget samt i
samlesagen til Økonomisk Redegørelse til Kommunalbestyrelsen for en detaljeret oversigt over

de økonomiske konsekvenser.

Høring
Den vedhæftede handleplan bilag 5 for at imødegå de økonomiske udfordringer er sendt i
høring i Ældrerådet, Handicaprådet og Sektorudvalg for Social og Sundhed. Høringssvarene og
hvidbog bæres ind på udvalgsmødet.