2. Økonomiske Redegørelse

Indstilling

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER, AT
1. Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.
2. Det indstilles i samlesagen til ØR 2, at der gives en tillægsbevilling til modtagelse af
tilskuddet til gennemførelse af arealomlægningsprojekter og til afholdelse af udgifter
hertil på 0,1 mio. kr. i 2026, 0,4 mio. kr. i 2027 og 0,3 mio. kr. i 2028 finansieret af
Novo Nordisk Fonden, jævnfør Bilag 1.
3. Administrationen fordeler beløbet vedrørende trivsels- og sygefraværsindsats til HR
og Arbejdsmiljø på relevante politikområder.

Beslutning

Pkt. 1: Taget til efterretning.
Pkt. 2: Indstilles godkendt.
Pkt. 3: Godkendt.

Beskrivelse af sagen
Det forventede regnskab pr. 31. maj 2026 på Klima, Miljø og Planudvalget område viser et
merforbrug på 8,7 mio. kr.
Nedenstående tabel opsummerer udvalgets drift fordelt på politikområder.
Tabel 1. Klima, Miljø og Planudvalgets 2. Økonomiske redegørelse 2026 (i 1.000 kr.)

Politikområde

Forbrug Korrigeret
budget

Oprindeligt Forventet
budget
regnskab

Forventet
forbrugsprocent

Afvigelse

Vej og Park

Miljø og
naturbeskyttelse

Total

+ er merforbrug
- er mindreforbrug

Vintertjenesten
Der forventes et merforbrug på 8,7 mio. kr. på vintertjenesten, tjek bilag 1 for en uddybende
forklaring.

Flytning af midler til trivsels- og sygefraværsindsats
I forbindelse med vedtagelsen af en intensiveret trivsels- og sygefraværsindsats er det
besluttet at omprioritere midler fra fagområderne til HR og Arbejdsmiljø. Indsatsen skal
understøtte en målrettet reduktion i sygefravær og styrkelse af trivsel på arbejdspladserne.
Til finansiering af opgaven omplaceres 0,7 mio. kr. i 2026 og 0,5 mio. kr. i overslagsårene til
HR og Arbejdsmiljø. Klima, Miljø og Planudvalgets andel heraf udgør 0,031 mio. kr. i 2026 og
0,022 mio. kr. i overslagsårene.

Opfølgning på Budgetaftalen 2026
Til udvalgets orientering vedlægges alle udvalgs opfølgninger på Budgetaftale 2026 som bilag.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser
Der henvises til Bilag 2: Økonomiske konsekvenser ØR2 Klima, Miljø og Planudvalget samt i
samlesagen til Økonomisk Redegørelse til Kommunalbestyrelsen for en detaljeret oversigt over
de økonomiske konsekvenser.