3. Økonomiske Redegørelse 2026

Indstilling

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER, AT
1. 3. Økonomiske Redegørelse tages til efterretning.
2. Det indstilles i samlesagen til ØR 3, at der flyttes 0,5 mio. kr. i 2026 fra Udvalget for
Kultur, Fritid og Lokaludvikling til Erhverv, Beskæftigelse og Socialudvalget, jf.
afsnittet ”Økonomiske konsekvenser i 3. Økonomiske Redegørelse 2026” i Bilag 1.
3. Det indstilles i samlesagen til ØR 3, at der i 2026 flyttes 5,6 mio. kr. fra drift til anlæg
fra Udvalget for Kultur, Fritid og Lokaludvikling til Økonomiudvalget, jf. afsnittet
”Økonomiske konsekvenser i 3. Økonomiske Redegørelse 2026” i Bilag 1.

Beslutning

Pkt. 1: Taget til efterretning.
Pkt. 2: Indstilles godkendt.
Pkt. 3: Indstilles godkendt.

Beskrivelse af sagen
Det forventet regnskab pr. 31. august 2026 på Udvalget for Kultur, Fritid og Lokaludvikling
område viser et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr.
Nedenstående tabel opsummerer udvalgets drift på politikområder.
Politikområder Forbrug

Korrigeret Oprindeligt Forventet Forventet
Afvigelse
budget
budget
regnskab forbrugsprocent

Kultur og Fritid

Turisme

Trafik

Ejendomme

Total

Note: "+" er merforbrug/mindreindtægt og "-" er mindreforbrug/merindtægt.

Kultur og Fritid
Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på Kultur og Fritid, hvoraf 0,3 mio. kr. vedrører
Kyndelmisseindtægter, der forventes overført til 2027.

Ejendomme
Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på Ejendomme og Energi. For yderligere
forklaring henvises der til bilag 1.

Opfølgning på Budgetaftalen 2026
Til udvalgets orientering vedlægges alle udvalgs opfølgninger på Budgetaftale 2026 som bilag.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser
Der henvises til afsnittet ”Økonomiske konsekvenser i 3. Økonomiske Redegørelse” i Bilag 1 for
en detaljeret oversigt over de økonomiske konsekvenser.