3. Økonomiske Redegørelse 2026

Indstilling

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER, AT
1. 3. Økonomiske Redegørelse tages til efterretning.
2. Der foretages omplaceringer mellem udvalgets egne områder, jf. afsnit om
økonomiske konsekvenser.
3. Det indstilles i samlesagen til ØR3, at det flyttes i alt 2,6 mio. kr. i 2026 fra
Økonomiudvalget til Børn og undervisningsudvalget, jf. afsnittet ”Økonomiske
konsekvenser” i 3. Økonomiske Redegørelse 2026” i Bilag 1.

Beskrivelse af sagen
Det forventede regnskab pr. 31. august 2026 på Økonomiudvalgets område viser et
mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på driftsområdet. På anlæg forventes et mindreforbrug på 40,7
mio. kr.
Nedenstående tabel opsummerer udvalgets drift fordelt på politikområder.
Politikområde Forbrug

Korrigeret Oprindeligt Forventet Forventet
Afgivelse
budget
budget
forbrug
forbrugsprocent

Tværgående
finansiering og
puljer

Administration

Fælles IT

Beredskab

Total

Note: "+" er merforbrug/mindreindtægt og "-" er mindreforbrug/merindtægt.

Økonomiudvalget forventer samlet et mindreforbrug, der primært kan henføres til
Arbejdsmarked og Borgerservice samt Fælles IT. Mindreforbruget skyldes blandt andet
projektmidler, vakante stillinger, lavere administrationsudgifter og lavere indkøbsudgifter til ITudstyr. En nærmere gennemgang af afvigelserne fremgår af bilag 1.
Flytning af midler fra Tilpasnings- og Demografipuljerne
Det foreslås at omplacere 2,6 mio. kr. fra tilpasnings- og demografipuljerne under
Økonomiudvalget til Børn og Undervisningsudvalget vedrørende regulering af SFO-tildelingen
samt tilpasning af budgettet på dagtilbudsområdet som følge af ændret børnetal.
Budgetomplacering fra Administration under Center for Teknik, Miljø og Drift til IT og
Digitalisering
Der foreslås en budgetomplacering på 0,05 mio. kr. i 2026 og 0,04 mio. kr. årligt fra 2027 fra
Administration under Center for Teknik, Miljø og Drift til IT og Digitalisering vedrørende COWI
Multiviewer og Danmarks Digitale Gadefotos.

Opfølgning på Budgetaftalen 2026
Til udvalgets orientering vedlægges alle udvalgs opfølgninger på Budgetaftale 2026 som bilag.
Anlæg
På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 40,7 mio. kr. i 2026. Som det fremgår af bilag
3, består mindreforbruget af forventede mindreudgifter på 69,6 mio. kr. og mindreindtægter på
28,9 mio. kr. på en række anlægsprojekter.
Den største årsag er salget af storparcellen på Slettebjergudstykningen i Stenlille. Salget blev
gennemført i 2024 og afventer godkendelse af skema A. Før skema A kan godkendes, skal en
ny lokalplan vedtages. Lokalplanen er i høring og forventes godkendt i begyndelsen af 2027.
Først på dette tidspunkt kan salgsindtægten modtages, ligesom grundkapitalen først kan
udbetales i 2027.
Mindreforbruget skyldes også periodeforskydninger på andre større anlægsprojekter, som er
planlagt til realisering i 2027 frem for 2026. De væsentligste forskydninger vedrører
byggemodning af Pilegårdstrekanten i Dianalund, helhedsplanen for Sorø Bymidte – næste
etape, opkøb af arealer til bolig- og erhvervsudvikling, salgssagerne for Pilegårdstrekanten i
Dianalund og Erhvervsområdet Kragelundsvej, færdiggørelse af Kragelundsvej, energipuljen,
modernisering af Holbergskolen, etape 2, opførsel af nyt plejecenter i Sorø samt renovering af
kunstgræsbanerne.
Derudover forventes der et merforbrug på bygningsvedligeholdelse og
idrætsanlægsvedligehold.
Der er en risiko for stigning i anlægsudgifterne pga. stigende byggeudgifter som følge af

situationen i Mellemøsten. Dette er der ikke taget højde for i anlægsopfølgningen pr.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser
Samlede økonomiske konsekvenser (1.000 kr.):
Udvalg

Politikområde

Bevilling

ØKU

Finansiering

ØKU

Budgetår

Administration
TMD

Fælles IT

Note: "+" er merforbrug/mindreindtægt og "-" er mindreforbrug/merindtægt.

Der henvises til afsnittet ”Økonomiske konsekvenser i 3. Økonomiske Redegørelse” i Bilag 1
for en detaljeret oversigt over de økonomiske konsekvenser.