Godkendelse af budgetmæssig udmøntning af sundhedsreformen

Indstilling

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER, AT
1. Budgetterne vedrørende opgaveflytningen i Sundhedsreformen flyttes mellem udvalgene for i
alt 22,8 mio. kr. jævnfør afsnittet om de økonomiske konsekvenser.

Beskrivelse af sagen
Som følge af Sundhedsreformen overgår en række sundhedsopgaver fra kommunerne til regionerne.
I forbindelse med Økonomiaftalen 2027 reduceres Sorø Kommunes indtægter med 22,8 mio. kr. årligt.
Ved budgetvedtagelsen blev der derfor indarbejdet et centralt negativt budget på 22,8 mio. kr. som en
teknisk forudsætning.
Efter en administrativ gennemgang af de opgaver, der overgår til regionerne, er der identificeret
budgetter for 19,5 mio. kr., som direkte kan henføres til de opgaver, der bortfalder fra kommunens
opgaveportefølje.
Der er således ikke fuld sammenhæng mellem den statsligt fastsatte indtægtsreduktion og de
identificerede kommunale budgetter.
Forskellen udgør 3,3 mio. kr. årligt.
I budget 2027 er der indarbejdet en teknisk korrektion på 3,3 mio. kr. til håndtering af denne forskel.
Formålet med bevillingen er at undgå, at den resterende finansieringsudfordring skal håndteres gennem
serviceforringende besparelser på kommunens øvrige driftsområder.
Den samlede udmøntning kan derfor ske ved:
Budgetreduktioner på de berørte områder på 19,5 mio. kr.
Anvendelse af den afsatte bevilling på 3,3 mio. kr.
Nulstilling af det centrale negative budget på i alt 22,8 mio. kr.
I bilag 1 er der et detaljeret overblik over udgiftsbudgetterne på opgave niveau. Budgetterne til
opgaverne fordeler sig på fagudvalgene EBS, KFL og SÆU. I nedenstående afsnit Økonomiske
konsekvenser er den berørte økonomi opdelt på udvalgs niveau.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser
Samlede økonomiske konsekvenser (1.000 kr.):
Beløbene i tabellen er 1.000 kr.
Udvalg (1.000 kr.)

Politikområde

SÆU

Pleje og
Ældreomsorg

SÆU

Forebyggende
Sundhedsindsats

EBS

Voksen/Handicap

KFL

Ejendomme

I alt
Budgetreduktioner
på berørte
områder
Indtægtsreduktion
som følge af
Sundhedsreformen
Difference

Tekniskkorrektion
Budget 2027

Difference efter
tekniskkorrektion