På dagsordenen 4. november, Familier, Børn og Læring, Stevns

Magnoliegården - Takster 2027 - Beslutning

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte takster for mellemkommunale betalinger for børn og unge på Magnoliegården. Taksterne er beregnet på baggrund af det vedtagne budget Sagens gang Udvalget for Familier, Børn og Læring - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Skoler og børn Unge og uddannelse Budget og økonomi

Del på Facebook

Kort fortalt

Hvem: Familier, Børn og Læring, Stevns Kommune
Hvornår: Onsdag 4. november 2026
Status: På dagsordenen. Sagen behandles på mødet.

Hvad kan du gøre?

Skriv til politikerne: Udvalgets møder er lukkede, men du kan skrive til medlemmerne før mødet onsdag 4. november 2026. Du finder dem på stevns.dk.

Læs hele sagen Kommunens egen tekst

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at
1. taksten for 2027 for døgnbehandling fastsættes til 4.141 kr. pr. døgn
2. taksten for 2027 for skoletilbud fastsættes til 1.138 kr. pr. døgn

Beskrivelse af sagen
Magnoliegården er en kommunal døgninstitution med tilhørende skoletilbud, som drives efter
de omkostningsbaserede principper. Det vil sige, at der fastsættes en takst på baggrund af det
omkostningsbaseret budget, som er direkte driftsudgifter, afskrivninger, forrentning og andel af
central ledelse og administration. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af det vedtagne
budget godkende takster for 2027.
Taksterne er beregnet ud fra følgende budgetterede udgifter, normeringer og forventede
belægningsprocenter:
Magnoliegården

Budget 2027

I alt

Direkte henførbare udgifter og indtægter

Central ledelse og administration, selvforsikring mv.

Beregningsgrundlag

Over-/underskud fra tidligere år

Omkostninger i alt

Afskrivninger, forrentning mv.

Pladsnormering

Døgn

Skole

Belægningsprocent

Budgetteret pladstal

Antal dage pr. år

Budgetteret pladsdage pr. år
Takst pr. dag i hele kr.

Takst pr. dag i hele kr. - 2026 pr. (Skole pr. 01.07.26)

Afvigelse i procent

I taksten er indregnet et underskud på 1,35 mio. kr., hvor der ved udgangen af 2024 var et
underskud på 4,7 mio. kr. Disse forudsætninger medfører en takst for døgnbehandling på
4.141 kr. pr. døgn og en takst for skoletilbud på 1.138 kr. pr. dag.
Hvis Kommunalbestyrelsen ikke kan godkendt de nye takster, vil taksterne fra 2026 blive
videreført i 2027. Dette vil medføre en mindreindtægt på 0,9 mio. kr., som blandt andet skyldes
manglende pris- og lønfremskrivning fra 2026 til 2027.
I 2023 havde Magnoliegården en pladsnormering på 21 børn/elever. I 2024 og 2025 har
pladsnormering været 24 børn/elever. I de sidste 3 år har belægningsprocenten været
følgende:
Døgn

Belægningsprocent

Skole

Årstal

Opr. budget

Regnskab

Opr. budget

Regnskab

I 2023 er en ekstra døgnafdeling taget i brug og dermed en belægningsprocent over 100% i
forhold til den oprindelige pladsnormering.
Udviklingen i taksterne fra 2022 til 2027 har været følgende:
Takst

Indeks

Takst

Indeks

Takst pr. døgn/dag

Døgn og Skole Døgn og Skole Døgn og Skole Døgn og Skole

Årstal

(årets p/l-niv.)

Økonomiske konsekvenser og finansiering
Ikke relevant for sagen.

Kilde: Stevns Kommune, Familier, Børn og Læring, dagsorden fra mødet onsdag 4. november 2026, punkt 8. Læs den originale sag hos kommunen.