Budgetopfølgning pr. 30. september 2026 (BU)

Indstilling

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER
at budgetopfølgningen godkendes og sendes samlet til økonomiudvalget
at budgetrevisionen medtages i den samlede budgetrevision til byrådet.

Sagsfremstilling

Helt overordnet forventer centret en afvigelse på 15,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede
budget. Heraf vurderes 13,4 mio. kr. at vedrøre genbevillinger fra 2025, mens 2,2 mio. kr. kan
henføres til øvrige udgifter uden overførselsadgang.
Dagpasning af børn mv.
På dagtilbuds- og SFO-området forventes en samlet afvigelse på 5,8 mio. kr., hvoraf 3,7 mio.
kr. vedrører genbevillinger fra 2025. Det faldende børnetal medfører desuden en forventning
om et øget overskud på de centrale konti. De enkelte daginstitutioner, herunder dagplejen,
samt SFO'erne forventer samlet set at afslutte året med en afvigelse på -2,2 mio. kr.
Folkeskolen mv.
På folkeskoleområdet forventes en samlet afvigelse på 8,0 mio. kr. Afvigelsen kan primært
henføres til genbevillinger fra 2025 samt overskydende midler på centrale konti, herunder
områderne køb af eksterne specialundervisningstilbud, Folkeskolens Ressourcekorps samt
DUT-midler, der forventes anvendt fra 2027 og frem. De enkelte folkeskoler forventer samlet at
afslutte året med en afvigelse på 1,3 mio. kr.
Børn og unge med særlige behov
Området for Børn og Unge med særlige behov forventer en samlet afvigelse på 2,6 mio. kr.
Med udgangspunkt i de kendte sager forventes anbringelsesområdet at udvise en afvigelse på
-1,9 mio. kr. i 2026, mens der på forebyggelsesområdet forventes en positiv afvigelse på 1,0
mio. kr.
På de øvrige områder under Børn og Unge med særlige behov, herunder PPR og
Sundhedsplejen, forventes en samlet afvigelse på 3,6 mio. kr.
Øvrige områder
Med udgangspunkt i de kendte indskrivninger forventes det kommunale tilbud, Stævnens Skole
og Botilbud, at afslutte året med en afvigelse på 4,0 mio. kr.
Børne- og ungehjemmet Nordstjernen forventer en afvigelse på -7,2 mio. kr., hvoraf -1,2 mio.
kr. vedrører genbevillinger fra 2025. Merforbruget kan henføres til øgede udgifter som følge af
skærpet tilsyn samt en lavere belægning end forudsat. Socialtilsyn Midt har afsluttet deres
tilsyn i september 2026, og resultatet heraf blev, at tilbuddet er ikke længere under skærpet

tilsyn. Der er fortsat et betydeligt ledelsesmæssigt fokus på institutionens økonomiske
udfordringer, og der arbejdes aktuelt med en handleplan, som skal bidrage til at genoprette
økonomisk balance fra 2027.
Vedlagt som bilag 1 - Økonomioversigt og vedlagt som bilag 2 - Bemærkninger til hovedtal og
fokusområder.

Status på arbejdet med LØP-forløb
I henhold til budgetvejledningen vil årets tre budgetopfølgninger blive suppleret med status på
arbejdet med LØP-forløb fra budgetaftalerne. Denne status er vedlagt som bilag 3.

Budgetrevision
Prøvehandling med gulvvaskerobotter
Til prøvehandling med gulvvaskerobotter på Parkskolen og i Vestbyens Dagtilbud foreslås
500.000 kr. overført som engangsbeløb fra området skolebuskørsel (hovedkonto 3) under
børne- og uddannelsesudvalget til Teknisk drift og anlæg - rengøring (hovedkonto 0) under
teknik, - miljø og klimaudvalget.
Det er Center for Teknisk Drift og Anlæg, som er ansvarlige for at gennemføre
prøvehandlingen. Midlerne på skolebuskørsel er genbevillinger fra tidligere år, og foreslås
anvendt til indkøb af gulvvaskerobotter og installering af disse.
Bidrag til arbejdsmiljøleder
Koncernledelsen har besluttet at styrke og kvalificere Struer Kommunes samlede indsats for
psykisk arbejdsmiljø gennem etablering af en tværgående arbejdsmiljølederfunktion samt
etablering af tværkommunalt netværk, med virkning fra 1. december 2026. Finansiering
fordeles mellem centrene efter antal fuldtidsansatte, hvilket medfører et bevillingsflyt mellem
udvalgsområder, da en central arbejdsmiljøleder skal konteres på konto 6.45.51 - Administrativ
organisation under økonomiudvalget.
Udvalgets bidrag udgør 21.000 kr. i 2026 og 254.000 kr. årligt fra 2027 og fremadrettet, som
foreslås flyttet til økonomiudvalget.
Mette Juulsgaard Langhoff deltager i behandling af punktet.