Budgetopfølgning pr. 30 september 2026 (SA)

Indstilling

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER
at budgetopfølgningen godkendes og sendes samlet til økonomiudvalget.
at budgetrevisionen medtages i den samlede budgetrevision til byrådet.

Lovgrundlag
Budgetopfølgning pr. 30. september 2026 vedrørende drift for centrene Handicap, Social og
Psykiatri samt Arbejdsmarked fremsendes hermed til udvalget, suppleret med centrenes
hovedbemærkninger fra økonometret.

Handicap, Social og Psykiatri
Helt overordnet forventer centret en afvigelse på 4,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.
Heraf vurderes genbevillingen at udgøre 3,8 mio. kr., mens 0,3 mio. kr. vedrører udgifter uden
overførsel mv.
Vores botilbud er udfordret på rekruttering , hvilket betyder, at omfanget af brug af
vikarbureauer har været støt stigende, hvilket øger udgiftspresset på botilbudsområdet.
De takstfinansierede institutioner inden for rammeaftalen forventer at kunne holde deres
budgetter.
Øvrige områder inkl. opholdskommunebetaling i Handicap, Social og Psykiatri har en forventet
afvigelse på 3,8 mio. kr.
Udgiftspresset på området skyldes særlig to forhold:
- Udvikling i særlig dyre enkeltsager og generelle takststigninger på døgnområdet.
- Få borgere med meget omfattende og specialiserede støttebehov har stor betydning for den
samlede økonomi, samtidigt med stigende takster på botilbud presser udgiften.
Opholdskommunerefusion har i budgetrevisionen fået tilført 5 mio., hvilket gør at der forventes
en mindre afvigelse på -0,8 mio. kr.
På forsorgshjemsområdet er det i 2026 lykkedes at ændre udviklingen markant. Borgerne
opholder sig ikke længere på forsorgshjem i samme omfang som tidligere, ligesom
tilstrømningen har ændret sig væsentlig. Det bidrager til et mindre pres på
forsorgshjemsområdet. Krisecentreområdet har derimod haft en øget tilstrømning. Det bidrager
til et øget pres på området. Samlet set forventer vi en afvigelse på 0,6 mio. kr. på forsorgshjem
og krisecentre.

Arbejdsmarked
Helt overordnet forventer centret en afvigelse på 16,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.
Heraf vurderes genbevillingen at udgøre 5,7 mio. kr., mens 11,0 mio. kr. vedrører udgifter uden
overførsel mv.
På arbejdsmarkedsområdet er der fortsat fokus på implementeringen af
arbejdsmarkedsreformen og de tilpasninger, der følger heraf. Genbevillingen skal bidrage til en
god overgang, hvor reformen implementeres med fokus på at sikre stabil drift i de nye rammer
og skabe grundlag for, at der fortsat kan opnås gode resultater på området fremover.
I forhold til udgifterne uden overførselsadgang, som primært vedrører forsørgelsesudgifter til
jobcentrets målgrupper, forventes en samlet afvigelse på 11,0 mio. kr.
Afvigelsen kan særligt henføres til førtidspension, dagpenge til forsikrede ledige og
sygedagpenge.
LØP-forløb
I henhold til budgetvejledningen vil årets tre budgetopfølgninger blive suppleret med status på
arbejdet med LØP-forløb fra budgetaftalen vedr. budget 2026 - 2029 samt LØP-forløb fra
tidligere år, som ikke er afsluttet. Denne status er vedlagt i bilag 3.
Budgetrevision
Bidrag til arbejdsmiljøleder
Koncernledelsen har besluttet at styrke og kvalificere Struer Kommunes samlede indsats for
psykisk arbejdsmiljø gennem etablering af en tværgående arbejdsmiljølederfunktion samt
etablering af tværkommunalt netværk, med virkning fra 1. december 2026. Finansiering
fordeles mellem centrene efter antal fuldtidsansatte, hvilket medfører et bevillingsflyt mellem
udvalgsområder, da en central arbejdsmiljøleder skal konteres på konto 6.45.51 - Administrativ
organisation under økonomiudvalget.
Udvalgets bidrag udgør 1.000 kr. i 2026 og 17.000 kr. årligt fra 2027 og fremadrettet, som
foreslås flyttet til økonomiudvalget.