Budgetopfølgning pr. 30. september 2026 (TMK)

Indstilling

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER
at budgetopfølgningen godkendes og sendes samlet til økonomiudvalget.
at budgetrevision medtages i den samlede budgetrevision til byrådet.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 30. september 2026 vedrørende drift for Center for Teknisk Drift og
Anlæg, Center for Plan og Miljø, Venø Færgefart og Struer Havne sendes til udvalget,
suppleret med centrenes bemærkninger fra økonometeret.
Center for Teknisk Drift og Anlæg
Helt overordnet forventer centret en afvigelse på 7,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.
Heraf vurderes genbevilingen at udgøre 8,0 mio. kr., mens -0,5 mio. kr. vedrører udgifter uden
overførsel mv.
Der forventes pt. en afvigelse på de kommunale bygninger i 2026 på -2,1 mio. kr.
Der er generelt stort fokus på energiforbruget i de kommunale ejendomme. Derudover
forudsætter vedligeholdelse af de kommunale ejendomme en løbende prioritering, og der
kommer flere og større reparationer, som ikke kan udskydes, og det får følger for de
kommende års vedligeholdelse.
Den kollektive trafik forventer en samlet afvigelse på 5,9 mio. kr. inkl. skolekørsel., som
primært relaterer sig til uforbrugte genbevillinger fra tidligere år.
Vintertjeneste forventer at komme ud af året med en afvigelse på -1,2 mio. kr., og heri indgår
slutafregning til Park og Vej vedrørende vinteren 2025.
Park og Vej skal i 2026 indkøbe nye vintermaskiner, og investeringen afskrives over 10 år.
Veje og grønne områder forventer en afvigelse på 5,0 mio. kr. som primært omfatter følgende:
- Vejbroer (2,0 mio. kr.), arbejder kan ikke gennemføres pga. manglende miljøgodkendelser
(forventes gennemført i 2027)
- Vedligeholdelse lydkunst (0,48 mio. kr.)
- Kystsikring (0,8 mio. kr.), der skal stå en "reserve" på 0,5 mio. kr. til kystsikring vedrørende
akutte skader på kommunale kyster efter storme.
Derudover er der mindre overskud på de forskellige driftsopgaver under veje og grønne
områder.

Center for Plan og Miljø
Helt overordnet forventer centret en afvigelse på 7,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.
Heraf vurderes genbevillingen at udgøre 7,3 mio. kr., mens 0,1 mio. kr. vedrører udgifter uden
overførsel mv.
Afvigelsen skyldes primært vakancer, langtidssygdom og barsler, som har reduceret
lønudgifterne i 2026. Samtidig har den reducerede bemanding medført udskydelse af planlagte
opgaver og projekter, hvor den resterende bevilling er nødvendig for at gennemføre de
allerede planlagte aktiviteter i 2027.
En del af midlerne indgår derudover i finansieringen af konkrete flerårige projekter og
myndighedsopgaver, som er igangsat eller politisk prioriteret, men hvor udgifterne først falder i
Der er ingen væsentlige afvigelser for skadedyrsbekæmpelse i 2026.
Venø Færgefart
Helt overordnet forventer Venø Færgefart en afvigelse på 4.000 kr. som vedrører udgifter uden
overførsel mv.
Venø Færgefart forventer samlet set, at der er balance mellem budget og forventet forbrug i
Afledt af et nyere styresignal fra SKAT omkring færgetakster, kombinationsbilletter og delvis
moms på modtagne tilskud (takstnedsættelser) forventes indtægterne for Venø Færgefart
fortsat at blive negativt påvirket for hele året, selvom enkelte takster blev forhøjet pr. 1. juli
Venø Færgen har i 2026 indregnet indtægter vedrørende erstatninger fra forsikringsskader
(skader sket i tidligere år) på samlet cirka 600.000 kr., hvorfor vedligeholdelsesudgifterne af
færgen herefter har været usædvanlige lave.
Modsat er de samlede lønudgifter til færgens personale højere end oprindeligt budgetteret. I
forbindelse med fratrædelser er der bl.a. afholdt lønudgifter som følge af afregning af
opsparede overarbejde/flekstimer.
Struer Havne
Helt overordnet forventer Struer Havne en afvigelse på -1,2 mio. kr. i forhold til korrigeret
budget. Heraf vurderes genbevillingen at udgøre -1,2 mio. kr., mens 0,0 mio. kr. vedrører
udgifter uden overførsel mv.
Afvigelsen skyldes primært Oddesund Havn, hvor der er genbevilget underskud fra tidligere år
på -0,6 mio. kr. Oddesund Havn har gennem flere år været ramt af vigende indtægter på
erhvervsdelen, hvor det er situationen omkring manglende landing af muslinger, som havnen
bliver ramt af. Herudover har Oddesund Havn pt. en fungerende havnefoged som bliver
afregnet pr. faktura, og herudover benyttes Struer Havns personale til arbejde på Oddesund

Havn. Forventet underskud ved årets udgang er -0,7 mio. kr..
Det kan konstateres er det afsatte budget til drift og udvikling af Oddesund, Jegindø, Venø og
Struer Havne, er en udfordring. Administrationen arbejder på at få budgettet i balance.
LØP-forløb
I henhold til budgetvejledningen vil årets tre budgetopfølgninger blive suppleret med status på
arbejdet med LØP-forløb, som er vedtaget i forbindelse med byrådets aftale om budget.
Budgetrevision
Køleanlæg skøjtebanen:
Finansiering af nyt køleanlæg til skøjtebanen, som fremover bliver placeret i en permanent
bygning bag Rådhuset, sker ved overførsel fra drift.
Der sker overførsel fra følgende driftsområder i 2026:
Skøjtebanen, genbevilling fra tidligere år

Juleudsmykning, genbevilling fra tidligere år

Idrætsanlæg, genbevilling fra tidligere år

Digitale infostandere, genbevilling fra tidligere år

Kystsikring, genbevilling fra tidligere år

Afvandingsbidrag, genbevilling fra tidligere år

I alt

Gulvvaskerobotter:
Til prøvehandling med gulvvaske robotter på Parkskolen og i Vestbyens Dagtilbud foreslås
500.000 kr. overført som engangsbeløb fra området skolebuskørsel (hovedkonto 3) under
børne-og uddannelsesudvalget til Tek.drift - rengøring (hovedkonto 0) under teknik-, miljø- og
klimaudvalget.
Det er Center for Teknisk Drift og Anlæg, som er ansvarlig for at gennemføre prøvehandlingen.
Midlerne på skolebuskørsel er genbevillinger fra tidligere år, og foreslås anvendt til indkøb og
installering af gulvvaskerobotter.
Bidrag til arbejdsmiljøleder
Koncernledelsen har besluttet at styrke og kvalificere Struer Kommunes samlede indsats for
psykisk arbejdsmiljø gennem etablering af en tværgående arbejdsmiljølederfunktion samt
etablering af tværkommunalt netværk, med virkning fra 1. december 2026. Finansiering
fordeles mellem centrene efter antal fuldtidsansatte, hvilket medfører et bevillingsflyt mellem
udvalgsområder, da en central arbejdsmiljøleder skal konteres på konto 6.45.51 - Administrativ
organisation under økonomiudvalget.

Udvalgets bidrag udgør 47.000 kr. årligt fra 2027 og fremadrettet, som foreslås flyttet til
økonomiudvalget.