Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 - Plan- og Lokalsamfundsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller til Plan- og Lokalsamfundsudvalget,

At budgetopfølgningen for Plan- og Lokalsamfundsudvalget tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er foretaget budgetopfølgning på Plan- og Lokalsamfundsudvalgets område. Opfølgningen
indgår i kommunens samlede koncernrapport, som forelægges Økonomiudvalget den 8.
september 2026.
Regnskabet forventes pr. 30. juni 2026 at udgøre ca. 22,3 mio. kr. Holdt op mod korrigeret
budget på ca. 23,3 mio. kr. betyder det at der på området forventes et netto mindreforbrug på
ca. 1,0 mio. kr.
Der er budgetafvigelser (såvel positive som negative) indenfor området. Det er primært
lånebidrag til støttet byggeri og udvalgets udisponerede pulje. På det administrative område
har der været en periode med delvis ubesat stilling ifm. opsigelse i Byg og BBR, samt andre
tilpasninger på områderne generelt.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Der henvises til vedlagte bilag (Bilag1. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 - drift).

CO2-Konsekvensvurdering
Ikke relevant.

Lovgrundlag, planer, politikker og strategier
Den kommunale styrelseslov.

Sagen afgøres i
Plan- og Lokalsamfundsudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.
Afbud fra René Haahr (V), som suppleant deltog Mette Kristensen (V).