Budget 2027 - opfølgning på budgetforliget - Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller,
At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der blev den 18. september indgået budgetforlig for 2027.
På Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets område blev der på driftsbudgettet tilpasset i
forhold til den demografiske udvikling på dagtilbudsområdet og skoleområdet. Herudover blev
der afsat ekstra midler til nedenstående tiltag:
På dagtilbudsområdet blev der afsat 23,3 mio. kr. til bedre normeringer dagtilbuddene og
nedsat forældrebetaling, udover 19,5 mio. kr. som blev finansieret af finansloven er der tildelt
3,8 mio. kr. ekstra for at overholde minimumsnormeringen. Midlerne til nedsat forældrebetaling
sikrer at forældrebetalingen nedsættes til 21,3 pct., mens midler til bedre normeringer i
dagtilbud indarbejdes i den eksisterende tildelingsmodel.
Skoleområdet fik i budgetforliget finansieret udfordringen med stigende udgifter til segregering
på 10,9 mio. kr. i 2027. Jf. budgetforliget ”er der en klar forventning om, at tildelingsmodellen vil
frigøre midler og skabe grundlag for varig balance og budgetoverholdelse på området”.
Udviklingen i segregering følges tæt og forventning til udgifterne følges gennem
budgetopfølgningen i 2027.
Skoleområdet fik et permanent løft på 11,5 mio. kr. årligt. Forslag til anvendelse af midlerne vil
blive behandlet på det kommende møde.
Til helhedsplan for folkeskolernes fysiske rammer blev der i budgetforliget afsat 0,6 mio. kr. i
2027. Midlerne skal bruges på udarbejdelse af fysiske planer for 3 matrikler, der skal indgå i
budgetforhandlingerne som anlægstema til budget 2028.
Det forventes, udover ovennævnte tiltag, at udvalget i 2027 vil behandle emner affødt af
regeringsgrundlagets vision om ”Børnenes Danmark” hvor det er ambitionen at investere 5
mia. kr. varigt frem mod 2030.
Jf. budgetforliget er der også en opmærksomhed på temaet omkring rammerne for forårsSFO
og de forskellige problematikker heri.

Med risikopuljen disponeret i alle årene, er der fremover ikke længere budgetlagt nogen
bufferpulje eller budgetværn til uforudsete udgifter. På den baggrund er forligskredsen optaget
af, at kommunens regelsæt omkring økonomisk rammestyring, overførselsregler mv. er
tidssvarende og entydige således der ikke er tvivl om ansvar, regler og ikke mindst handlepligt
internt i kommunen. Regler og procedurer skal derfor genbesøges og eventuelt ajourføres med
henblik på budget 2028, således at økonomiske udfordringer også fremover bliver håndteret
hensigtsmæssigt, selv uden et budgetværn.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Vil fremgå af sagsfremstillingen på kommende sager.

CO2-Konsekvensvurdering
Ikke relevant

Lovgrundlag, planer, politikker og strategier
Ikke relevant

Sagen afgøres i
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.
Administrationen gav en mundtlig orientering om de foreløbige tanker vedrørende
udmøntning af budgetmidler på skoleområdet.