Budget 2027 - Opfølgning på budgetforliget - Plan- og Lokalsamfundsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller til Plan- og Lokalsamfundsudvalget,

At orienteringen om budgetforligets betydning for Plan- og Lokalsamfundsudvalget
tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetforliget for budget 2025 blev indgået fredag den 18. september 2026 og 2. behandlet af
Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2026.
Drift:
På udvalgets område, blev der i budgetforliget afsat 0,6 mio. kr. i 2027 og frem til rekreative
stier i det åbne land. Disse midler er efterfølgende flyttet administrativt til Teknik- og
Miljøudvalget, da det er administrationen her, som skal udmønte det i praksis.
Anlæg:

Ovenstående er de anlæg som vedrører udvalget og omhandler indarbejdelse af yderligere
budget til både Kobberbækken Ørkild og Landsbyfornyelsespuljen i 2027. Herudover har der
været en reduktion af budgettet til Geo-Havneparken, hvor 2027 er blevet nulstillet og der
resterer herefter 5,738 mio. kr. i 2028.
Anlægsbudgettet skal ifm. budget 2028 revurderes og prioriteres med henblik på et mere
bæredygtigt og realistisk budget over en årrække.
Øvrigt:
Med risikopuljen disponeret i alle årene, er der fremover ikke længere budgetlagt nogen
bufferpulje eller budgetværn til uforudsete udgifter. På den baggrund er forligskredsen optaget

af, at kommunens regelsæt omkring økonomisk rammestyring, overførselsregler mv. er
tidssvarende og entydige således der ikke er tvivl om ansvar, regler og ikke mindst handlepligt
internt i kommunen. Regler og procedurer skal derfor genbesøges og eventuelt ajourføres med
henblik på budget 2028, således at økonomiske udfordringer også fremover bliver håndteret
hensigtsmæssigt, selv uden et budgetværn.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Påvirkning af de enkelte års rammer fremgår af ovenstående tekst og økonomi oversigter.

CO2-Konsekvensvurdering
Fremgik under de enkelte temabeskrivelser.

Lovgrundlag, planer, politikker og strategier
Lov om Kommunernes Styrelse.

Sagen afgøres i
Plan- og Lokalsamfundsudvalget.