På dagsordenen 4. november, Senior-, Social og Sundhedsudvalget, Svendborg

Budgetopfølgning pr. 30. september - Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Direktionen indstiller til Senior-, Social- og Sundhedsudvalget At budgetopfølgningen for Senior-, Social- og Sundhedsudvalget tages til efterretning.

Budget og økonomi

Del på Facebook

Kort fortalt

Hvem: Senior-, Social og Sundhedsudvalget, Svendborg Kommune
Hvornår: Onsdag 4. november 2026
Status: På dagsordenen. Sagen behandles på mødet.

Hvad kan du gøre?

Skriv til politikerne: Udvalgets møder er lukkede, men du kan skrive til medlemmerne før mødet onsdag 4. november 2026. Du finder dem på svendborg.dk.

Læs hele sagen Kommunens egen tekst

Indstilling

Direktionen indstiller til Senior-, Social- og Sundhedsudvalget
At budgetopfølgningen for Senior-, Social- og Sundhedsudvalget tages til
efterretning.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2026 jævnfør vedlagte bilag.
Opfølgningen indgår i kommunens samlede koncernrapport, som forelægges Økonomiudvalget
den 17. november 2026.
Senior-, Social- og Sundhedsudvalgets budgetopfølgning viser følgende afvigelser mellem det
forventede regnskab og det korrigerede budget.
Serviceudgifter:
For serviceudgifterne udgør det forventede regnskab 1.421 mio. kr., hvilket svarer til et
forventet merforbrug på 23,6 mio. kr. Den forventede merindtægt på 3,0 mio. kr. vedr.
statsrefusion særligt dyre enkeltsager under overførselsområdet skal medgå i udvalgets
(socialområdets) mer-/ mindreforbrug ved regnskabsafslutningen, hvorfor udvalgets merforbrug
herefter er på 20,6 mio. kr. Dette er ca. på niveau med merforbruget ved opfølgningen pr. 30.
juni 2026.
Afvigelsen fordeler sig således på politikområder:
I mio. kr.

Afvigelse

Ældre

Social

Sundhed

I alt

Bemærkning

Incl. merindtægt refusion dyre enkeltsager på 3,0

Overførselsudgifter:
For overførselsudgifterne udgør det forventede regnskab 169,5 mio. kr., hvilket medfører en
forventet mindreudgift på 42,1 mio. kr. Heraf vedrører 38,2 mio. kr. den kommunale
medfinansiering af sygehusvæsenet (KMF), idet det i økonomiaftalen for 2027 er aftalt mellem

regeringen og KL, at en del af afregningen for 2026 eftergives i forbindelse med, at KMF
afskaffes fra 2027. Midlerne tilgår kassen ved regnskabsafslutningen.
Derudover ses under overførselsudgifterne en merindtægt på 3,0 mio. kr. vedrørende refusion
særligt dyre enkeltsager, der ved regnskabsafslutningen vil indgå i socialområdets resultat på
service, se også ovenfor.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Der henvises til vedlagte rapport.

CO2-Konsekvensvurdering
Ikke relevant.

Lovgrundlag, planer, politikker og strategier
Lov om kommunernes styrelse.

Sagen afgøres i
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget.

Kilde: Svendborg Kommune, Senior-, Social og Sundhedsudvalget, dagsorden fra mødet onsdag 4. november 2026, punkt 2. Læs den originale sag hos kommunen.