Orientering om styrket økonomi- og udgiftstyring afledt af budget 2027

Indstilling

Direktionen indstiller til Senior-, Social- og Sundhedsudvalget,
? at orienteringen om den styrkede økonomi- og udgiftsstyring på socialområdet
tages til efterretning.

Sagsfremstilling

For at styrke økonomistyringen på socialområdet vil administrationen følge endnu tættere op
på serviceniveau, takster og kontraktvilkår. Formålet er at skabe et bedre grundlag for at
reagere, hvis budgetopfølgningerne viser risiko for budgetoverskridelser.
Arbejdet bygger videre på Masterplan for det sociale område og samles om tre temaer.
Temaerne indgår i både Service og Økonomi og de kvartalsvise budgetopfølgninger. Dermed
kan udvalget følge både den langsigtede udvikling og de løbende resultater.
Arbejdet vil løbende blive fulgt op i Service og Økonomi og de kvartalsvise budgetopfølgninger.
De tre temaer er:
Opfølgning på borgere i botilbud
Socialafdelingen vil følge tættere op på borgere i både kommunens egne og eksterne botilbud.
I kommunens egne tilbud er der særligt fokus på borgernes udvikling og ændringer i deres
behov for støtte. For borgere i eksterne botilbud udvikles en fælles tilgang til
kontraktforhandlinger. Formålet er at sikre sammenhæng mellem den støtte, kommunen har
vurderet, at borgeren har behov for, og den indsats, kommunen betaler for. Lederne fra
kommunens egne botilbud inddrages i samarbejde med Myndighed for at styrke den faglige
opfølgning og dialogen med de eksterne tilbud.
Øget økonomi- og udgiftsstyring
Socialafdelingen vil bruge data og ledelsesinformation mere systematisk til at følge udviklingen
i borgere, aktiviteter og udgifter. Det omfatter blandt andet bedre brug af Nexus Økonomi og en
fortsat udvikling af den datainformerede ledelse. Formålet er at skabe et bedre grundlag for
den løbende økonomistyring.
Øget kapacitet i kommunens egne tilbud
Socialafdelingen vil udvikle kommunens egne tilbud, så flere borgere kan få den nødvendige

støtte i kommunen, når det er fagligt relevant. Det omfatter blandt andet at udvikle kapaciteten
til socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 inden for den eksisterende ramme og
styrke medarbejdernes kompetencer i kommunens botilbud. Derudover arbejdes der med nye
muligheder for, at borgere kan flytte fra botilbud til egen bolig, blandt andet gennem
samarbejdet med Den Sociale Kapitalfond.
Det videre arbejde
Initiativerne under de tre temaer kan løbende justeres, suppleres eller afsluttes på baggrund af
udviklingen i antallet af borgere, aktiviteter og økonomi samt vurderingen af initiativernes effekt.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Orienteringen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

CO2-Konsekvensvurdering
Ikke relevant.

Lovgrundlag, planer, politikker og strategier
Masterplan for det sociale område
Budget 2027

Sagen afgøres i
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget.