Kollektiv trafik - Budgetforslag fra Midttrafik 2027

Sagsfremstilling

Midttrafik har sendt "Budgetforslag for kollektiv trafik 2027" i høring hos kommunerne. Budgetforslaget for 2027 er på 32 mio. kr. for Syddjurs Kommune, mod et budgetteret beløb i 2026 på 30,4 mio. kr.(bilag 1). Dette medfører en stigning i 2027 på 1,6 mio. kr. mio. kr. i forhold til 2026. Nedenfor gennemgås hovedtrækkene med fokus på de områder, der har størst betydning for det budgetterede merforbrug for den samlede kollektive trafik i Syddjurs Kommune. Budgetforslaget og forslag til høringssvar er vedlagt som bilag.

Budgetforslaget fra Midttrafik indeholder kørsel afsat dels under Natur-, teknik- og miljøudvalget (kollektiv trafik) på 29,9 mio. kr., samt Sundheds- og ældreudvalget (kørsel til genoptræning) på 2,1 mio. kr.

Busdrift og flexbus:

Der er samlet set en stigning i udgifter til busdrift og flexbus på 0,5 mio. kr., som primært skyldes følgende:

• Der er et fald i busdriften på 360 køreplantimer, men en stigning i udgifter i forhold til 2026 som primært skyldes den stigende prisindeks.

• Der er en forventet stigning i udgifterne til Flexbus. Stigningen skyldes en forventning om et øget antal ture og er i overensstemmelse med den indsats, der gennemføres som led i projektet ”Let, enkel og synlig behovsstyret transport”, der gennemføres i samarbejde med Region Midtjylland og Midttrafik. Projektet omfatter blandt andet en omfattende informations- og markedsføringsindsats samt uddannelse af mobilitetsguider med det formål at øge kendskabet til og anvendelsen af de behovsstyrede transporttilbud som flexbus, flextur og plustur.

Flextur:

Budgettet for flextur, handicapkørsel og plustur forventes at blive 0,6 mio. kr. højere. Dette skyldes primært en forøgelse i det budgetterede antal ture vedrørende flextur og plustur på ca. 1400.

Kørsel til genoptræning:

Der er en forventet stigning i kørsel til genoptræning og læge på ca. 700 ture, som medfører en stigning i udgifterne på 0,5 mio. kr.,

Vurdering

Administrationen anbefaler, at det vedlagte budgetforslag fra Midttrafik godkendes med den bemærkning, at der er ønske om en uddybning af budgetforudsætningerne og at det er et ønske, at Midttrafik på tværs af kommunerne fremadrettet foretager en tidlig involvering i budgetprocessen og indholdet i budgettet, og at dette meddeles til Midttrafik i det vedlagte udkast til høringssvar (bilag 2).

Økonomi og organisatoriske konsekvenser

Det fremsendte budgetforslag for 2027 er indeholdt i direktionens budgetoplæg for driften i 2027.

Videre proces

Såfremt Midttrafiks budgetforslag godkendes, meddeles dette til Midttrafik

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber. LBK nr. 323 af 20/03/2015

Indstilling

Direktøren for Udvikling og Kultur indstiller til Natur-, teknik og miljøudvalget at godkende

1) Midttrafiks budgetforslag

2) Administrationens forslag til høringssvar, samt at det fremsendes til Midttrafik.

Beslutning

Ad 1-2) Godkendt.

Bilag

• Bilag 1 - Bestillermateriale - syddjurs.pdf.pdf
• Bilag 2 - Hørringssvar vedrørende Midttrafiks budgetforslag for 2027.pdf