Budgetopfølgning pr. 30. september 2026 - Anlæg

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen.
Center for Økonomi og Beskæftigelse indstiller,

at der bliver givet tillægsbevilling på 600.000 kr. vedrørende ”Udvidelse af
Vallensbæk Skole Cykel og gangsti” på deltema 8.1 Veje og grønne områder i

at der bliver givet tillægsbevilling på -160.000 kr. på deltema 8.3 kommunale
ejendomme vedrørende ”Ekstraordinære Beredskabsindsatser – Ældreområdet”

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Beskæftigelse fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2026
vedrørende anlæg på Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område.
Der søges tillægsbevilling på 600.000 kr. til 6443346 ”Udvidelse af Vallensbæk Skole Cykel og
gangsti” til dækning af merudgift som skyldes brud på vandledning i forbindelse med
gravearbejdet og udfordringer i forhold til regnvandshåndtering, der har medført ekstra
rådgiver- og anlægsudgifter.
Der søges overført 160.000 kr. til drift under deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud til
øremærket udgifter til ekstraordinære beredskabsindsatser på ældreområdet fra
bevillingsprogram 6443360 ”Ekstraordinære beredskabsindsatser”.
Der er i 2026 i alt 23 aktive anlæg.
3 anlæg er afsluttet i 2026:

Etablering af svømmehal

Foyer og tilstødende arealer Idrætscenter

Der forelægges særskilte regnskaber på disse anlæg.

Beredskab - indkøb af nødgenerator mv.
Da beløbet er under 2.000.000 kr., afsluttes regnskabet administrativt.
For de 3 anlæg er der en samlet mindreudgift på 33.000 kr., som medtages i forbindelse med
regnskabsafslutningen 2026.
7 anlæg forventes afsluttet i 2026:

Trafikpulje
Stamvejene i Nord - Etape 1
Trafiksikkerhed ved Idrætscenteret
Udvidelse af Vallensbæk Skole Cykel og gangsti
Parkeringsplads på cirkusgrunden Vand- og Idrætsbyen
Stisystemet og tryghed-belysning/udsmykning tunnel
Handicapvenlig sti rundt om Vandgrunden

13 anlæg fortsætter i 2027-2030:

Vallensbæk Bymidte med tre letbaneforpladser
Vandafledning fra nybyggeri i Vallensbæk midt
LED renovering af resterende gadebelysning
Vejlegårdsvej - den sydlige del etape 1
Stamveje Nord – Horsbred og Pilehavevænge
Stamveje i Nord – Rendsagervej
Kystsikring og modernisering – Strandparken
Cykelstier langs med Vejlegårdsparken etape 1
Ungekulturhus og Multisal
Udvidelse af Vallensbæk Skole inkl. udearealer
Udviklingspulje til anlæg

Solcellepulje
Ekstraordinære Beredskabsindsatser

Af de 13 anlæg som fortsætter, forventes der overført 34.434.000 kr. til 2027, hvoraf
”Ungekulturhus og Multisal” alene står for 19.391.000 kr.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser
Det korrigerede anlægsbudget for 2026 under Klima-, Teknik- og Miljøudvalget udgør
93.953.000 kr. Der gives tillægsbevilling for 600.000 kr. Der overføres -160.000 kr. til drift på
deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud. Det forventede regnskab udgør 60.086.000 kr. i
2026 og den forventede overførsel til 2027 udgør 34.434.000 kr.

Sammenhæng til udviklingsstrategien
Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål
Ingen bemærkninger.

Kommunikation
Center for Økonomi og Beskæftigelse orienterer fagområderne.

Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.

Bilag

• KTMU - anlæg samlet
• Åben