Budgetopfølgning pr. 30. september 2026 - Tillægsbevillinger

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen.
Center for Økonomi og Beskæftigelse indstiller,

at tillægsbevilling på -281.000 kr. til deltema 1.1 Dagtilbud bliver godkendt

at tillægsbevilling på 3.646.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger
bliver godkendt
at tillægsbevilling på -1.893.000 kr. til deltema 1.3 Børn og unge med særlige
behov bliver godkendt

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Beskæftigelse fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2026
vedrørende drift hvor der på Børne- og Kulturudvalgets område samlet set er merudgifter på
En god økonomistyring er en forudsætning for, at Vallensbæk Kommune kan realisere
visionerne og målene i kommunens udviklingsstrategi. Som led i kommunens økonomistyring
er der 4 årlige økonomiopfølgninger på driften, hvor dette er opfølgning nr. 4 i 2026.
Forklaring på merudgifterne
Merudgifterne på udvalgets område vedrører udgifter i forbindelse med børnetalsregulering på
dagtilbudsområdet på 1.532.000 kr., forældrebetaling samt søskende- og fripladstilskud på
dagtilbuds-, SFO- og juniorklubområdet på 1.393.000 kr., støtte i dagtilbud, pasning af egne
børn og mellemkommunale afregninger på 612.000 kr., driftsudgifter som følge af
ibrugtagningen af den nye bygning ved Vallensbæk skole på 185.000 kr., udgifter som følge af

børne- og elevtalsregulering på SFO- og skoleområdet samt ungeområdet på 4.113.000 kr.,
specialpædagogisk indsats samt undervisning af syge børn på hospitalerne på 379.000 kr.
samt udgifter vedrørende køb af pladser i specialskoler og gruppeordninger på 5.126.000 kr.
Forklaring på mindreudgifterne
Mindreudgifterne på udvalgets område vedrører udgifter i forbindelse med lavere aktivitet i
dagplejen på 1.040.000 kr., dagtilbudskorpset/vejledere på 1.413.000 kr., befordring til
specialgruppen i dagtilbud Birkely, privat pasning og private daginstitutioner på 181.000 kr.,
udgifter til puljen til styrkede digitale læringsmidler samt merindtægter fra mellemkommunale
afregninger på 2.215.000 kr., befordringsudgifter som følge af leverandørskifte på 4.474.000
kr., merindtægt vedrørende salg af pladser i specialskoler og gruppeordninger på 952.000 kr.
samt STU-tilbud og befordring på 1.593.000 kr.
Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser
Budgetopfølgningen pr. 30. september 2026 vedrørende Børne- og Kulturudvalget udviser
samlede merudgifter på 1.472.000 kr., som finansieres af mindreudgifter under
Økonomiudvalget.

Sammenhæng til udviklingsstrategien
Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål
Ingen bemærkninger.

Kommunikation
Center for Økonomi og Beskæftigelse orienterer driftsstederne.

Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.

Bilag

• 1 BKU Budgetopfølgning pr. 30. september 2026 - Tillægsbevillinger
• Åben