Budgetopfølgning pr. 30. september 2026 - Planlagte opsparinger

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen.
Center for Økonomi og Beskæftigelse indstiller,

at tillægsbevilling på -406.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger i
2026 bliver godkendt

at tillægsbevilling på -779.000 kr. til deltema 1.3 Børn og Unge med særlige behov
i 2026 bliver godkendt

at tillægsbevilling på -878.000 kr. til deltema 2.2 Kultur i 2026 bliver godkendt

at tillægsbevilling på 406.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger i
2027 bliver godkendt

at tillægsbevilling på 779.000 kr. til deltema 1.3 Børn og Unge med særlige behov i
2027 bliver godkendt

at tillægsbevilling på 878.000 kr. til deltema 2.2 Kultur i 2027 bliver godkendt

Sagsfremstilling

De gældende regler for overførsel af bevillinger imellem årene giver institutioner og afdelinger
mulighed for, at man kan ansøge om at få overført forventede mindreforbrug på mere end 3
pct. af driftsbudgettet ved budgetopfølgningen pr. 30. september (planlagte opsparinger) i
budgetåret.

Center for Økonomi og Beskæftigelse fremlægger derfor i forbindelse med budgetopfølgningen
pr. 30. september 2026 planlagte opsparinger, hvor der på Børne- og Kulturudvalgets område
samlet set er mindreudgifter på 2.063.000 kr. i 2026.
Center for Børn og Unge ønsker at overføre 134.000 kr. vedrørende trivselspuljen på
skoleområdet. Puljens aktiviteter gennemføres over hele skoleåret 2026/2027.
Center for Børn og Unge ønsker at overføre 272.000 kr. vedrørende puljen til flere
pædagogiske kompetencer, med henblik på at gennemføre en større aktivitet i 2027 for det
pædagogiske personale på folkeskolerne i samarbejde med PPR-enheden.
Center for Børn og Unge ønsker at overføre 779.000 kr. vedrørende implementering og
styrkelse af den pædagogiske og forebyggende indsats i de lettilgængelige behandlingstilbud
med henblik på udarbejdelse af en akutplan samt udvidelse af indsatserne i 2027.
Center for Sundhed, Familie og Fritid ønsker at overføre 200.000 kr. Midlerne skal anvendes til
kunst i det offentlige rum, herunder kunstprojekter under broerne i 2027.
Center for Sundhed, Familie og Fritid ønsker at overføre 678.000 kr. vedrørende kulturpuljerne.
Midlerne skal anvendes til en skøjtebane på Rådhuspladsen samt medfinansiering af
udsmykninger langs letbanen i 2027.
De samlede mindreudgifter i 2026 (planlagte opsparinger) bliver modsvaret af merudgifter i
2027. Samlet set er de planlagte opsparinger udgiftsneutrale mellem årene.
Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser
Budgetopfølgningen pr. 30. september 2026 vedrørende planlagte opsparinger under Børneog Kulturudvalget udviser samlede mindreudgifter på 2.063.000 kr.

Sammenhæng til udviklingsstrategien
Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål
Ingen bemærkninger.

Kommunikation
Center for Økonomi og Beskæftigelse orienterer driftsstederne.

Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.

Bilag

• 1 BKU Budgetopfølgning pr. 30. september 2026 - Planlagt opsparing
• Åben