Besluttet 7. maj, Beredskabskommissionen, Vejle
1. kvartalsopfølgning 2026 BK
Som led i den løbende opfølgning på budget fremlægges 1. kvartalsopfølgning for perioden januar til marts 2026. Der forventes et merforbrug på driften på 2,7 mio. kr. som primært skyldes ombygninger i 2025 og 2026.
Kort fortalt
- Hvem
- Beredskabskommissionen, Vejle Kommune
- Hvornår
- Torsdag 7. maj 2026
- Status
- Besluttet. Godkendt.Beslutningen er forkortet her. Læs hele beslutningen
Læs hele sagen Kommunens egen tekst
Sagsfremstilling
Nedenstående tabel viser det forventede resultat for Beredskabskommissionens drift fordelt på
områder pr. 31. marts 2026.
Figur 1: Tabel med forventet regnskab på hovedområder
2026 er præget af en negativ overførsel fra 2025 på 1,8 mio. kr. hvor der bl.a. var merudgifter
til forlig omkring helligedagsbetaling samt ombygning af sove- og baderum til de nye brandfolk.
I 2026 er der yderligere merudgifter til ombygning af baderum og omklædningsfaciliteter.
Noget forsøges indhentet inden for rammen i 2026, mens resten overføres til 2027.
Der forventes et merforbrug på 2,7 mio. kr.
Anlæg
Figur 2: Tabel med forventet regnskab og overførsel på anlæg
Der forventes ingen overførsler - anlægsbudgettet forventes overholdt.
Høring
Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.
Klima og resiliensvurdering
Ingen bemærkninger.
Sagens videre forløb
Sagen indgår i den samlede sag om 1. kvartalsopfølgning til Økonomi- og Erhvervsudvalget og
byrådet.
Indstilling
BEREDSKABSDIREKTØREN INDSTILLER,
at 1. kvartalsopfølgning for drift og anlæg godkendes.
Beslutning
Godkendt
Jens Ejner Christensen, Hans Hoffensetz og Henriette Rosenborg Larsen var fraværende
Kilde: Vejle Kommune, Beredskabskommissionen, referat fra mødet torsdag 7. maj 2026, punkt 2. Læs den originale sag hos kommunen.