Teknisk Budget 2027-30 - BK

Sagsfremstilling

Ifølge den interne tidsplan for budgetlægningen 2027-30 godkendt af
Beredskabskommissionen den 10. marts 2026 skal kommissionen i dag godkende:
1. Teknisk budgetforslag 2027-30,
2. Generelle bemærkninger
3. Takster
Ad 1. Teknisk Budgetforslag 2027-30
Udgangspunktet for den tekniske budgetramme er det vedtagne budget 2026, korrigeret for
efterfølgende politiske beslutninger.
Nettorammen for 2027 for Beredskabskommissionen udgør 35,5 mio. kr. og fordeler sig i
følgende hovedoverskrifter:

Figur 1: Tabel med budgetforslag 2027-2030, fordelt på hovedområder
Ændringer i rammen består primært af besparelse vedr. omprioriteringsbidrag på 30 t.kr. i
Omprioriteringsbidraget svarer ca. til 0,08 % af de samlede serviceudgifter og indarbejdes
administrativt i den operative del.

Ad 2. Generelle budgetbemærkninger
Generelle budgetbemærkninger er vedlagt som bilag.

Ad 3. Takster
Takstblad er vedlagt som bilag. Taksterne er uændrede, men vil blive reguleret med KL's
prisfremskrivning for 2027, når denne kendes.

Anlæg
Økonomiudvalget skal først den 18. maj 2026 godkende direktionens oplæg til det tekniske
anlægsbudgetforslag 2027-2030.
Beredskabskommissionens andel forventes at svare til skemaet:

Figur 2: Teknisk anlægsbudgetforslag 2027-2030

Klima og resiliensvurdering
Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb
Sagen skal behandles i Beredskabskommissionen.

Indstilling

BEREDSKABSDIREKTØREN INDSTILLER,
at det tekniske budget 2027-2030 godkendes,
at de generelle budgetbemærkninger godkendes og
at takster godkendes.

Beslutning

Godkendt
Jens Ejner Christensen, Hans Hoffensetz og Henriette Rosenborg Larsen var fraværende