Lerbæk Gods - driftsudgifter i 2026

Sagsfremstilling

Vejle Kommune har overtaget Lerbæk Gods efter at have købt godset i 2025. Med til godset
følger en række bygninger og udlejningsejendomme, som Vejle Kommune har overtaget
ansvaret for. Deraf følger en række driftsudgifter i 2026, som dækker over tomgangsdrift af
godsets hovedbygning, nødvendigt vedligehold af udlejningsejendomme, drift af halmfyr samt
hold af udearealer. I denne sag sikres finansiering af driftsudgifterne i 2026.
De samlede driftsudgifter forventes at udgøre i underkanten af 1,7 mio. kr. i 2026.
Driftsudgifterne modsvares af lejeindtægter fra udlejningsejendommene samt jagt- og
masteleje, der samlet udgør ca. 1,050 mio. kr. Samlet set forventes dermed en nettoudgift på
omkring 650.000 kr. i 2026. Dette skyldes blandt andet nødvendigt køb af en traktor til brug for
det halmfyr, der opvarmer bygningerne på godset.
Det forventes med en vis usikkerhed, at driftsudgifter og lejeindtægter balancerer fra 2027 og
frem. Der vil løbende blive fulgt op på dette.
Driftsudgifterne i 2026 foreslås finansieret fra Den Centrale Reservepulje jf. økonomiafsnittet
nedenfor.

Økonomi

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser
Sagen medfører, at der bevilges 650.000 kr. i 2026 til driftsudgifter vedr. Lerbæk Gods.
Beløbet foreslås finansieret fra Den Centrale Reservepulje af midlerne til Økonomi- og
Erhvervsudvalgets disponering, hvor der resterer 16,3 mio. kr. i 2026.
Høring
Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb
Sagen skal behandles af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,
at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. bevillingsskema under afsnittet
økonomi.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte, at der bevilliges 850.000 kr. til driftsudgifter
vedr. Lerbæk Gods i 2026 finansieret fra Den Centrale Reservepulje af midlerne til
Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponering.