Budgetopfølgning pr. 30. september 2026 - Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget

Baggrund

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune skal de enkelte udvalg
opgøre forbruget kvartalsvis og komme med skøn for det forventede regnskabsresultat.
Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget.
Økonomiudvalget vurderer de indkomne skøn og tager stilling til, om der skal indstilles forslag
til Byrådet om en evt. bevillingsmæssig tilpasning.
Pr. 30. september 2026 viser budgetopfølgningen for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget et
forventet mindreforbrug på 70,842 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
Budgetopfølgning, samlet
Beløb i 1.000 kr.

Korrigeret budget Forventet regnskab

Forventet restbudget før
overførsel til 2027

Driftsudgifter,
skattefinansieret
område
Driftsudgifter,
brugerfinansieret
område

Anlægsudgifter

I alt

Drift
Budgetopfølgningen pr. 30. september 2026 viser et forventet mindreforbrug på driften på netto
5,909 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Budgetopfølgning, drift
Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt budget

Overførsler fra 2025

Tillægsbevillinger *)

Korrigeret budget

Forventet regnskab

Forventet mer-(-)/mindreforbrug
(restbudget)

') De meddelte tillægsbevillinger til driften i 2026 er følgende:
Vejrafhængige udgifter (Byrådet 30. april 2026)

Indtægter fra affaldsgebyrer, indtægtsbudget
overført fra Økonomiudvalget (BY 30. april

Skæv" prisfremskrivning i.f.m. nye
overenskomster (Rengøringsenheden)
I alt

Af det forventede restbudget på 5,909 mio. kr. forventes 1,659 mio. kr. at blive søgt overført til

2027. Det drejer sig om følgende områder og projekter m.v. (beløb i 1.000 kr.):
Projekt Strategisk-Fysisk Udviklingsplan for
Himmerlands Vestkyst, udlæg der refunderes i 2027

Rottebekæmpelse - driftsunderskud i 2026, der er
indregnet i gebyrerne for 2027

Bygningsdrift

Rengøringsenheden

LIFE-projekt for Løgstør Bredning

Naturvejleder

Klimapuljen

I alt

Til udligning af de resterende budgetafvigelser (netto mindreudgift/merindtægt på 4,250 mio.
kr.) søges om følgende tillægsbevillinger (merudgift/mindreindtægt opgjort pr. politikområde i
1. Boliger og erhverv (personaleomkostninger i Plan og Byg samt drift af jord og
grunde)

2. Infrastruktur, fritidsområder og ejendomme (ikke-realiseret driftsbesparelse på
bygningsdrift, et mindre vejafvandingsbidrag og besparelser afledt af bl.a. den
reducerede el-afgift)

3. Natur og miljø (merudgifter hos miljømyndigheden og genbesøg af
vandområdeplaner)

5. Kollektiv trafik

Sum, skattefinansieret drift

6. Affaldshåndtering (efterreguleringer fra Renovest vedr. 2025 og merindtægter
fra tømning af restaffald)

I alt drift

Baggrundene for de nævnte budgetafvigelser er uddybet i det vedlagte bilag.

Anlæg
For anlæg forventes et mindreforbrug på 64,933 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
Budgetopfølgning, anlæg

Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt budget

Overførsler fra 2025

Tillægsbevillinger *)

Korrigeret budget

Forventet regnskab

Forventet mer-(-)/mindreforbrug

Til anlæg er i 2026 givet følgende tillægsbevillinger (i 1.000 kr.):

Fremrykning af investering i
ladestandere til egen bilflåde fra 2027 til

Salg af grund efter nedrivning Solkrogen
1-5 Aars (indtægt)

Diverse mindre køb og salg af grunde
(nettoindtægt)

I alt tillægsbevillinger anlæg

På realiserede grundsalg forventes i 2026 en merudgift på netto 1,448 mio. kr. Der anmodes
ikke om tillægsbevilling til denne i indeværende sag, idet merudgiften forudsættes at indgå som
en del af det samlede regnskab for 2026.
Der forventes til 2027 overført 64,933 mio. kr. vedrørende anlæg. De forventede overførsler
vedrører i hovedtræk følgende projekter og områder (beløb i 1.000 kr.):
Marina og højvandssikring Løgstør

Gislumvejs opgradering

Vandløbs- og naturprojekter

Byggemodninger

Øvrige anlægsprojekter og -puljer

I alt

De forventede overførsler er udspecificeret i vedlagte bilag.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026 var de forventede overførsler på anlæg kun 52,8
mio. kr. Årsagen til forskellen kan næsten alene henføres til en justeret betalingsplan for
projektet med højvandssikring og ny marina i Løgstør.

Forventet konsekvens
Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation
De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen i perioden den 2. til den 4. november
2026 og Økonomiudvalget den 18. november 2026.
Budgetopfølgningerne samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget den 18.
november 2026 og Byrådet den 26. november 2026.
Hvis du som byrådsmedlem ønsker at vide mere om budgetopfølgning, forklares det nærmere i
denne video:
KL's Økonomiunivers video nr. 29

Lovgrundlag
Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstilling.

Procesplan
Der er i Vesthimmerlands Kommune fastsat regler om tre obligatoriske budgetopfølgninger, der
skal forelægges fagudvalgene og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd,
anført nedenfor:
31. marts 2026
30. september 2026
De enkelte fagudvalg kan herudover have besluttet yderligere månedlige budgetopfølgninger
m.v.

Sagen afgøres i
Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til
Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.

Indstilling

at budgetopfølgningen pr. 30. september 2026 tages til efterretning,
at der til affaldshåndtering meddeles tillægsbevilling til driften på -4,250 mio. kr., der
tilgår kassebeholdningen, og
at der til de øvrige politikområder meddeles tillægsbevillinger på samlet 0 kr. med
fordeling som angivet i sagsfremstillingen.

Beslutning

Fraværende: Ingen.
Administrationens indstilling godkendt.