Budgetopfølgning pr. 30. september 2026 - Klimapuljer

Baggrund

Anlægsbudget viser et samlet restbudget på 2.320.810 kr., som forventes at blive overført til
2027. Ud af de 2.320.810 kr., så er 1.820.810 kr. ikke er blevet disponeret eller reserveret til et
anlægsprojekt.

Budget

Budget 2025

Budget 2026

Solceller på
tage

I alt

Samlet
forbrug pr.
0 kr.

0 kr.

Forventet
forbrug i

Restbudget Bemærkninger

0 kr.

Restbudget
320.810 kr. overføres til

0 kr.

Restbudget
1.500.000 kr. overføres til

0 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

Restbudget
overføres til
500.000 kr. projektet
forventes at
blive afsluttet i

Driftsbudgettet udviser et samlet restbudget på 1.979.145 kr. Heraf er 297.304 kr. endnu ikke
disponeret eller reserveret til konkrete delprojekter.
Der forventes et merforbrug på to budgetposter: "Andet" samt "løn til klimakoordinator". Det
samlede forventede merforbrug udgør 30.116 kr., fordelt på henholdsvis 8.881 kr. og 21.235 kr.
Såfremt det forventede merforbrug modregnes i det ikke-disponerede budget, vil det

resterende beløb udgøre 267.188 kr. (297.304 kr. - 30.116 kr.) Dette beløb er fortsat ikke
disponeret og kan således potentielt anvendes til andre formål.
Varmeprojektet er afsluttet med et restbudget på 222.655 kr., som dermed kan frigøres til
eventuel anvendelse til andre formål. Projekt vedr. energifællesskaber går ikke videre i sin
oprindelige form, hvilket betyder at budget på 250.000 kr. også kan bruges til andet formål.
Såfremt restbudgettet fra varmeprojektet og energifællesskaber lægges til det resterende ikkedisponerede beløb, vil det samlede ikke-disponerede budget udgøre 739.843 kr. (267.188 kr. +
Administrationen forventer at overføre 1.979.145 kr. til 2027.
Samlet
Budget forbrug pr.
Budget 2026

0 kr.

Forventet
forbrug i
0 kr.

Restbudget Bemærkninger

Grønne uger 2026

Vi forventer at
0 kr. bruge hele
budget i 2026.

KL netværk

0 kr.

Løn til
Klimakoordinator

Co2 regnskab

0 kr.

0 kr.

Overskud til
Gundestrupgaard

0 kr.

0 kr.

Netværk for
bæredygtig
erhvervsudvikling
(kontingent 2026)

0 kr.

0 kr.

Varmeprojekter

0 kr.

0 kr.

Forplejning til
klimamøder

0 kr.

Grøn laboratorium

0 kr.

Projektet er
afsluttet, hvilket
betyder at
222.655 kr. restbudget på
bruges til et
andet formål.
Restbudget
38.730 kr. overføres til

Projekt CARMA

Tilskud til projekt
om
energifællesskaber

Pulje til grøn
erhvervsudvikling

0 kr.

0 kr.

Det er blevet
besluttet at
projektet ikke
går videre i sin
oprindelige
250.000 kr. form, hvilket
betyder at
budget på
bruges til andet
formål.

0 kr.

Restbudget
overføres til
1.200.000 kr. projektet
forventes at
blive afsluttet i

0 kr.

Udgifter til
forlængerkable,
Samsung
telefon, flytning
-8.881 kr. af container på
Roldvej samt
hjælp til
ansøgning til
projekt GAIN.

kr.

kr.

Andet

I alt:

0 kr.

0 kr.

Forventet konsekvens
Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation
Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag
Regulativ for økonomistyring.

0 kr.

0 kr.

kr.

Regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Se afsnit "baggrund" ovenfor.

Procesplan
Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i
Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

at budgetopfølgning tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen.
Taget til efterretning.