Udmøntning af Budgetaftale 2027 - Sundhedsudvalget

Baggrund

Budget 2027-2030 for Vesthimmerlands Kommune blev vedtaget på Byrådets møde den 8.
oktober 2026. Her følger de punkter med relevans for Sundhedsudvalget.
Driftsreduktioner
Af budgetaftalen for 2027 fremgår følgende driftsreduktioner for Sundhedsudvalget:
Nr.

Hele 1.000 kr.

SUNrå-001

Vederlagsfri
fysioterapi

SUNrå-002

Almen praksis

SUNrå-003

Hjælp til
boligændringer

SUNrå-004

Handelsbalancen

SUNrå-005

Opsigelse af
kontrakt med
Liva

SUNrå-008

Ledsagelse

Sundhedsudvalget
i alt

For så vidt angår opsigelse af SUNrå-005 - kontrakt med Liva opsiges denne med virkning fra
2027 som følge af reduceret anvendelse sammenlignet med tidligere og i lyset af alternative
løsninger, der kan imødekomme behovet for digital sundhedsvejledning. For de øvrige
driftsreduktioner er der tale om regnskabserfaringer fra 2026. I forhold til ledsagelse (SUNrå008) udarbejdes der i samarbejde med Handicaprådet et forslag til, hvordan budgetmidlerne
skal anvendes. I forslaget indgår erfaringer fra tidligere år. Forslaget forelægges efterfølgende
til politisk godkendelse i Sundhedsudvalget.
Driftsudvidelser
Af budgetaftalen for 2027 fremgår følgende driftsudvidelser for Sundhedsudvalget:
Nr.

Hele 1.000 kr.

SUNdr-001

Støtte til køb af bil

SUNdr-002

Bevilling Psykiatri og
Handicap - demografi

SUNdr-004

Plejecentre demografipulje til dyre
enkeltsager

SUNdr-005

SOSU-elever,
trepartsaftale om
elevløn/lærepladser

SUNdr-006

Sygefravær, ændret
budgetforudsætninger
på plejecentre

SUNdr-009

Mentorordning for
ufaglærte i Pleje og
Seniorservice

SUNdr-012

SOSU-elever voksenelev løn til
elever u/25 år

SUNdr-014

"Spire-job" ordning

Sundhedsudvalget
i alt

Nedenfor fremgår Administrationens bemærkninger til de enkelte driftsudvidelser:
Støtte til køb af bil (SUNdr-001)

I beskrivelsen af driftsønsket, der blev behandlet i Sundhedsudvalget den 3. juni 2026, blev der
anslået et merudgiftsbehov på 2,2 mio. kr. i 2027. I budgetaftalen blev der jf. ovenstående tabel
ikke afsat midler til at imødegå den forventede merudgift. Jf. budgetopfølgning pr. 30.
september 2026 forventes mindreforbrug på 0,382 mio. kr. i 2026, der delvist vil kunne dække
udgiften, såfremt overførsel af mindreforbrug fra 2026 til 2027 godkendes. Øvrig finansiering
skal findes af Sundhedsudvalgets samlede ramme i 2027.
Budgetønsket skal ses i lyset af lovændringen i 2019, hvor perioden for udskiftning af bil blev
forlænget fra seks til otte år. Ændringen har forskudt tidspunktet for borgernes mulighed for at
søge om udskiftning og har medført et mindreforbrug i 2025 og 2026. I 2027 vil et større antal
borgere kunne søge om udskiftning af bil, når otteårsperioden udløber. Driftsønsket er derfor
baseret på kommunens egne data om antallet af borgere, der i 2027 får mulighed for at søge
om udskiftning.
Bevilling Psykiatri og Handicap - demografi (SUNdr-002)
Sundhedsudvalget blev den 2. september 2026 orienteret om det stigende udgiftspres på
området og et forventet merudgiftsbehov på 7,2 mio. kr. i 2027, stigende til 9,2 mio. kr. i
overslagsårene.
Driftsønsket blev medio august 2026 opgjort på baggrund af de forventede helårsudgifter til
kendte borgere samt en prognose for ændringer i kendte borgeres støttebehov og til- og
afgang af borgere. Prognosen bygger på flere års data og omfatter både større og mindre
støttebehov. Beregningsgrundlaget giver dermed et realistisk skøn over områdets forventede
udgifter.
Der er i budgetaftalen afsat 3,7 mio. kr. i 2027 og 2028 samt 4,2 mio. kr. i 2029 og 2030 med
en bemærkning om fortsat stærk kontraktstyring af aftaler om foranstaltninger og tilbud.
Kontraktstyring er allerede et centralt element i økonomistyringen, og dette fokus fastholdes. Jf.
budgetopfølgningen pr. 30. september 2026 ses mindreforbrug på bl.a. handelsbalancen, som
ved Byrådets godkendelse af overførsel, vil kunne sikre finansiering af den forventede
udgiftsstigning i bevilling psykiatri og handicap i 2027. Forvaltningen bemærker dog samtidig,
at overførslen ikke er varige driftsmidler, hvorfor der fortsat må forventes et udækket
finansieringsbehov i 2028 og frem. Administrationen følger udgiftsudviklingen tæt og holder
Sundhedsudvalget løbende orienteret.
Plejecentre - demografipulje til dyre enkeltsager (SUNdr-004)
Der blev i Budgetaftalen afsat 1 mio. kr. til en demografipulje til dyre enkeltsager på
plejecentrene, herunder til demente på somatiske afsnit. Demografimidlerne anvendes i de
situationer, hvor en borger udvikler en adfærd der kræver øget skærmning. Borgerens behov
afklares med udgangspunkt i personcentreret omsorg. Demografipuljen udmøntes efter den
faglige vurdering er gennemført. Der vil blive udarbejdet et særskilt udmøntningsforslag for
anvendelse af puljen, som forelægges Sundhedsudvalget.
Det fremgår endvidere af bemærkningerne til Budgetaftalen, at den generelle demografimodel
på ældreområdet skal genvurderes med henblik på, at udviklingen i antallet af borgere med
demens på plejecentrenes somatiske afdelinger indgår i beregningsgrundlaget for de

kommende budgetår. Der vil blive udarbejdet konkret forslag til revideret demografimodel for
ældreområdet, som forelægges Sundhedsudvalget.
SOSU-elever, trepartsaftale om elevløn/lærepladser (SUNdr-005) og SOSU-elever voksenelev løn til elever u/25 år (SUNdr-012)
I beskrivelsen af driftsønsket vedr. SOSU-elever, herunder trepartsaftalen om
elevløn/lærepladser (SUNdr-005), der blev behandlet i Sundhedsudvalget den 3. juni 2026,
blev der redegjort for de forventede merudgifter som følge af trepartsaftalen af 18. december
2025. Aftalen indebærer, at Vesthimmerlands Kommune fra 2027 skal øge det årlige optag
med ca. 10 social- og sundhedshjælperelever og 1 social- og sundhedsassistentelev. I
driftsønsket blev de forventede merudgifter til elevløn ved fuld realisering af den øgede
dimensionering foreløbigt beregnet til 1,9 mio. kr. i det første år, 2,4 mio. kr. i det andet år og
2,5 mio. kr. i det tredje år.
I budgetaftalen for 2027-2030 er der under SUNdr-005 afsat 950.000 kr. årligt til SOSU-elever
som følge af trepartsaftalen.
Det fremgår af budgetaftalen, at midlerne skal anvendes til at opfylde kommunens forpligtelse
til at optage elever. Såfremt midlerne ikke kan anvendes til nye elever, skal eventuelle
resterende midler anvendes til voksenelevløn til elever i alderen 22-25 år.
Da det forventede finansieringsbehov overstiger den afsatte bevilling, forventes der fortsat
risiko for merforbrug i 2027. Det faktiske merforbrug afhænger af, i hvilket omfang det lykkes at
rekruttere det forudsatte antal elever. Samtidig strækker elevernes uddannelsesforløb sig over
flere budgetår, hvilket betyder, at optag af elever i ét år medfører økonomiske forpligtelser i de
efterfølgende år.
Et eventuelt mindreforbrug på den særskilte bevilling vil således ikke nødvendigvis være udtryk
for et reelt økonomisk råderum, hvis der samtidig er merudgifter på det øvrige SOSUelevområde eller forventede lønforpligtelser i de efterfølgende år. På den baggrund vurderer
administrationen, at eventuelle resterende midler fra bevillingen til øget dimensionering ikke
bør opgøres isoleret, men skal vurderes i sammenhæng med den samlede økonomi på SOSUelevområdet.
En eventuel ordning omkring voksen elevløn vil desuden forudsætte en afklaring af de
ansættelsesretlige rammer og principperne for tildeling, så ordningen kan administreres efter
saglige og ensartede kriterier.
Administrationen vurderer derfor, at en konkret udmøntning af eventuelle resterende midler til
voksenelevløn bør afvente en nærmere vurdering af den samlede økonomi på elevområdet,
herunder de forventede udgifter til både eksisterende og kommende elevårgange.
Sygefravær, ændret budgetforudsætninger på plejecentre (SUNdr-006)
I beskrivelsen af driftsønsket, der blev behandlet i Sundhedsudvalget den 3. juni 2026, blev der
anslået et merudgiftsbehov på 3,915 mio. kr. i 2027 som følge af, at det faktiske sygefravær
overstiger den budgetterede sygefraværsprocent. Som det fremgår af ovenstående tabel, blev
der ikke afsat yderligere midler hertil i budgetaftalen. Det systematiske arbejde med at

forebygge og nedbringe sygefraværet videreføres derfor, herunder blandt andet gennem
forebyggende vaccinationstilbud. Erfaringerne fra Sundhedsudvalgets kommende studietur til
Silkeborg Kommune kan desuden inddrages i det videre arbejde med forebyggelse af
sygefravær.
Mentorordning for ufaglærte i Pleje og Seniorservice (SUNdr-009)
Med en mentorordning kan driften sætte fokus på en bedre onboarding og
kompetenceudvikling af de ufaglærte medarbejdere, som har mange mange alsidige
kompetencer at byde ind med. Opgaven omkring undervisning i praksis forventes løst af de
oplæringsvejledere, som i forvejen løser oplærings- og vejledningsopgaver målrettet SOSUelever. Med denne indsats styrkes tilknytningen af ufaglærte medarbejdere og deres
muligheder for videreuddannelse indenfor sundhedsområdet.
I fordelingen af midler prioriteres distrikterne og resten af midlerne fordeles på plejecentrene
med udgangspunkt i tildelingsmodellen. Oplæringsvejlederne får til opgave at være mentorer
for de ufaglærte, både i forhold til en mere struktureret onboarding og i forhold til vejledning og
undervisning i praksis. Indsatsen laves sideløbende med, at der afvikles et teoretisk
undervisningsforløb, for ufaglærte medarbejdere.
Der vil blive udarbejdet et særskilt udmøntningsforslag for anvendelse af puljen, som
forelægges Sundhedsudvalget.
"Spire-job" ordning (SUNdr-014)
I Vesthimmerlands Kommune har der tidligere været gennemført forsøg med en spireordning
på to plejecentre. Formålet var at introducere unge til ældreplejen og på længere sigt
understøtte rekrutteringen til sundhedsuddannelserne. Med den nye indsats kobles
spireordningen til kommunens projekt Alle Unge Med, hvor fritidsjobambassadører hjælper
unge i alderen 13-17 år med at få fritidsjob og blive en del af arbejdsfællesskaber. I
samarbejde med fritidsjobambassadørerne skal plejecentrene rekruttere unge til spirejob og
afdække, hvilke meningsfulde opgaver de unge kan varetage. Ordningen foreslås i første
omgang afprøves på Plejecenter Solvang, som allerede har erfaring med at inddrage unge
folkeskoleelever gennem valgfaget Frivillighed.
Anlæg
Af budgetaftalen for 2027 fremgår følgende anlægsudvidelser for Sundhedsudvalget:
Nr.

Hele 1.000
kr.

SUNan-004

Renovering af
plejecentre

SUNan-101

IT-udstyr

SUNan-115

Opkøb af
ejendommen
Fogedgade 3,
Løgstør

Sundhedsudvalget
i alt

Nedenfor fremgår administrationens bemærkninger til de enkelte anlægsudvidelser:
Renovering af plejecentre (SUNan-004)
Renoveringspuljerne udmøntes løbende over året på baggrund af indmeldte
renoveringsønsker. Prioriteringen sker administrativt i samarbejde med Ejendomscentret med
afsæt i en samlet prioriteret liste over renoveringsbehov.
IT-udstyr (SUNan-101):
Beløbet anvendes løbende over årene til udskiftning af Ipads særligt i relation til anvendelse af
fagsystemet Cura.
Ovenstående to anlægsønsker anses for bevilget og frigivet ved fagudvalgets behandling af
sagen.
Forudsætningen for frigivelsen er, at anlægsprojektets udgifter og indtægter forventes at kunne
afholdes inden for det afsatte rådighedsbeløb, og at projektets indholdsmæssige del svarer til
den praksis og de standarder, der kan forventes i Vesthimmerlands Kommune.
Frigivelsen er endvidere betinget af, at der til fagudvalgets behandling foreligger estimater og
beregninger for anlægsprojektets økonomi og tidsplan for udførelsen.
Strækker anlægsprojektet/bevillinger sig over flere år, er det endvidere en forudsætning, at det
samlede projekt kan finansieres inden for de i investeringsoversigten anførte beløb for
indeværende og følgende år.
Opkøb af ejendommen Fogedgade 3, Løgstør (SUNan-115)
Økonomiudvalget har den 10. september 2025 besluttet, at Behandlerhuset under
Misbrugscenteret og Netværkscaféen under Mestringscenteret skal flyttes til Fogedgade 3,
Løgstør med henblik på en bedre udnyttelse af de kommunale kvadratmeter. Ejendommen
forventes derfor opkøbt i 2027 til dette formål.

Forventet konsekvens
Konsekvenserne af de enkelte budgetalternativer er nærmere beskrevet i det materiale, der har
været behandlet i budgetprocessen.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag
Vesthimmerlands Kommunes Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi og drejebog for
budgetlægningen.

Økonomi

Som det fremgår af Budgetaftalen 2027.

Procesplan
Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i
Sundhedsudvalget.

Indstilling

at udmøntningen af budget 2027 på Sundhedsudvalgets område tages til
efterretning.
at der til budget 2027 gives anlægsbevilling til følgende anlægsprojekter: SUNan004 - Renovering af plejecentre samt SUNan-101 - IT-udstyr.
at de afsatte rådighedsbeløb frigives samtidig.