Budgetstyreliste og evaluering af årets budgetlægning

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,
1. at orienteringen om aftalepunkterne på budgetstyrelisten tages til efterretning, og
2. at årets budgetlægning for budget 2027-2030 evalueres.

Sagsfremstilling

Historik
Byrådet vedtog budget 2027-2030 på mødet den 7. oktober (link til sag nr. 1 i byrådet den 7.
oktober 2026). Det vedtagne budget bygger på det budgetforlig, som et flertal i byrådet indgik
den 11. september samt ændringsforslaget om de specialiserede socialområder, som byrådet
vedtog den 7. oktober.

Inddragelse og høring
Hoved-MED evaluerede årets budgetlægning på mødet den 28. oktober.

Beskrivelse
Budgetstyreliste
Budgetstyrelisten, der fremgår af bilag nr. 1, bruges til at give Økonomi- og Erhvervsudvalget
en kvartalsvis status på gennemførelsen af de forskellige aftalepunkter i budgetforliget for
2027-2030. Det fremgår af budgetstyrelisten, at der er aftalepunkter fra tidligere års
budgetforlig, som er overført til den nye budgetliste.

Evaluering af årets budgetlægning
Økonomi- og Erhvervsudvalget evaluerer på mødet årets budgetlægning. Evalueringen kan
omfatte spillereglerne for budgetlægningen, inddragelse af MED og relevante råd,

borgermødet, byrådets budgetmøder herunder budgetkonferencen, budgetmaterialerne og
fagudvalgenes budgetlægning. Evalueringen kan blandt andet tage udgangspunkt i nogle
uddybende spørgsmål, som kan ses i bilag nr. 2. Bilag nr. 3 indeholder en opsamling på
borgernes evaluering af borgermødet.
Forvaltningen vil på baggrund af evalueringen udarbejde et oplæg til næste års budgetproces. I
oplægget vil det indgå, hvordan budgetprocessen kan tilrettelægges i lyset af den indgåede 2årige budgetaftale.

Alternativer
Intet.

Tidsperspektiv
Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.

Juridiske og planmæssige forhold
Intet.