Godkendelse af midtvejsregulering 2026

Sagsfremstilling

I denne sag lægges der op til en godkendelse af midtvejsreguleringen, der er foretaget af
budgetgarantien og øvrige overførsler for 2026.
Midtvejsvurderingen har til formål at afgøre, om der er sket væsentlige ændringer i
forudsætningerne for de skønnede overførselsudgifter. Hvis forudsætningerne har ændret sig,
kan det føre til en midtvejsregulering. Vurderingen sker hvert år i et samarbejde mellem
regeringen og KL i forbindelse med økonomiaftalen.
De bevillingsmæssige konsekvenser behandles i en særskilt sag om midtvejsreguleringen,
som forelægges Økonomiudvalget i august måned.
Midtvejsvurdering af budgetgarantien mv. for 2026
For 2026 sker der en midtvejsregulering af budgetgarantien og øvrige overførsler, idet
udgifterne på landsplan skønnes at ligge ca. 0,653 mia. kr. under overførselsskønnet. For
Aabenraa svarer det til 6,333 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets andel udgør
ca. 6,332 mio. kr.
På landsplan forventes især lavere udgifter til kontanthjælp og a-dagpenge, mens udgifterne
på førtidspension og seniorpension forventes at blive højere.
Udviklingen i Aabenraa Kommune afviger delvist fra udviklingen på landsplan. Forvaltningen
forventer lavere udgifter til kontanthjælp, førtidspension og boligstøtte. Omvendt forventes
højere udgifter til ressourceforløb, ledighedsydelse, seniorpension og sygedagpenge.
Særlig forsikringsordning
Alle kommuner bidrager til en særlig forsikringsordning, som yder tilskud til kommuner, hvor
bruttoledigheden blandt forsikrede ledige udvikler sig væsentligt dårligere end i landsdelen som
helhed. En kommune kan modtage tilskud, hvis stigningen i bruttoledigheden ligger mere end 3
procentpoint over udviklingen i landsdelen.
Aabenraa Kommune opfylder i 2026 betingelserne for at modtage tilskud. Tilskuddet udgør
2,016 mio. kr. og tilføres udvalgets budget.
Samlet økonomisk konsekvens
Når midtvejsreguleringen og tilskuddet fra den særlige forsikringsordning ses under ét, vil
udvalgets budget blive reduceret med samlet 4,316 mio. kr.
I forbindelse med budgetlægningen for 2027-2030 er der udarbejdet en ny opfølgning pr. 31.
maj 2026. Opfølgningen viser, at der fortsat forventes et mindreforbrug på
overførselsudgifterne, og at udviklingen ligger tæt på vurderingen fra den seneste
bevillingskontrol.
Ved bevillingskontrollen blev mindreforbruget skønnet til 2,463 mio. kr. Den nye opfølgning

viser et forventet mindreforbrug på 3,753 mio. kr.
Med et mindreforbrug på 3,753 mio. kr. mangler der finansiering til 0,563 mio. kr. Det er
vurderingen, at udfordringen kan håndteres inden for de eksisterende budgetrammer.

Sagen afgøres i
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Jobcenter og Borgerservice indstiller,
at midtvejsreguleringen 2026 godkendes.

Beslutning

Godkendt.