Godkendelse af Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets budgetbidrag for 2027-2030

Sagsfremstilling

I denne sag lægges der op til, at der træffes beslutning om godkendelse af Arbejdsmarkedsog Uddannelsesudvalgets budgetbidrag for 2027-2030.
Udvalgets budgetproces adskiller sig fra de øvrige stående udvalg. Det skyldes, at
budgetrammen til overførselsudgifter reguleres med de ændringer (væksten), som ligger i
overførselsskønnet i økonomiaftalen. Økonomiaftalen er nu indgået, og konsekvenserne heraf
er beregnet.
Budgetbidraget er udarbejdet på baggrund af de lokale forventninger til udviklingen på
udvalgets områder og på baggrund af den indgåede økonomiaftale mellem regeringen og KL.
Konsekvenserne af beskæftigelsesreformen er indarbejdet i budgetforudsætningerne, men da
reformen er omfattende og fortsat under implementering, er der også forbundet en vis
usikkerhed med skønnene.
Budgetbidraget bygger på følgende:
lokale skøn på de enkelte områder
kvalificering i forhold til økonomiaftalens indhold
beregning af refusion på baggrund af regnskab 2025 og foreløbige satser for 2026
udmøntning af en tidligere afsat negativ pulje fra budgetbidraget for 2026-2029 samt
indarbejdelse af en ny negativ pulje for 2028-2030 svarende til størrelsen af
udfordringerne

Beskæftigelsesreform
Beskæftigelsesreformen medfører krav om besparelser på indsatsen over for borgerne.
Besparelserne for 2027 er udmøntet. De resterende besparelser for 2028-2030 er indarbejdet
som negative puljer i budgetbidraget til senere udmøntning i udvalget.
Besparelserne fremgår af nedenstående tabel:
Besparelser,
beskæftigelsesreform (1.000 kr.)

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

Indsatser

Udmøntning 2026-2029 - AU

Udmøntning 2027-2030 - AUU
Rest til udmøntning

Serviceudgifter
Der forventes ikke udfordringer på serviceudgifterne. Der forventes mindreudgifter på ca. 1,2
mio. kr. primært på andre sundhedsudgifter samt nettolønsudgiften til kommunale løntilskud.
Overførselsudgifter
Økonomiaftalen indeholder en negativ vækst på overførselsudgifterne, som betyder, at
budgetrammen skal reduceres med -4,878 mio. kr. i 2027, -16,086 mio. kr. i 2028, -13,915 mio.
kr. i 2029 og øges med 3,433 mio. kr. i 2030.
På enkelte områder har man lokalt skønnet en større vækst end i økonomiaftalen. I
budgetbidraget er det lokale skøn tilpasset på disse områder.
Budgetbidraget viser herefter mindreudgifter på -4,878 mio. kr. i 2027, -14,866 mio. kr. i 2028, 16,718 mio. kr. i 2029 samt merudgifter på 11,300 mio. kr. i 2030.
I 2027 er der balance mellem de reguleringer, som økonomiaftalen angiver for 2027 og de
mindreudgifter, som budgetbidraget viser, mens der er udfordringer for overslagsårene 20282030. For overslagsårene 2028-2030 er der en mindre udfordring på 1,220 mio. kr. i 2028, 2,803 mio. kr. i 2029 og 7,867 mio. kr. i 2030.
Budgetbidrag 2027-2030

Budget

Budget

Budget

Budget

Konsekvenser af
økonomiaftalen

Udfordringer jf. budgetbidrag

I alt

Udfordring

Negativ pulje på
overførselsudgifter

Afvigelse

Udfordringer:

Det stående udvalg skal selv håndtere lokale udfordringer, som en del af budgetlægningen.
Forvaltningen anbefaler, at der afsættes en negativ pulje under overførselsudgifterne i

overslagsårene 2028-2030 svarende til størrelsen af udfordringerne.
Der henvises til det vedlagte budgetnotat for yderligere detaljer.

Sagen afgøres i
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Jobcenter og Borgerservice indstiller,
at budgetbidraget for 2027-2030 godkendes, og
at de specielle bemærkninger tages til orientering.

Beslutning

1. at: Godkendt.
2. at: Taget til orientering.