Orientering: Opfølgning på budget 2027-34

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte bilag med et samlet overblik over implementeringen af
ændringer i driftsbudgettet. Det fremgår af oversigten, hvilke emner i budgettet hvor
udmøntningen af byrådets beslutning ikke umiddelbart forudsætter flere politiske beslutninger.
Her er status angivet som ”Implementeres adm.”, hvor det videre arbejde således varetages af
Forvaltningen og de kommunale virksomheder. På alle øvrige emner fremgår det under status,
hvordan den videre håndtering foreslås tilrettelagt, typisk i form af at der fremlægges en sag på
dagsordenen til det berørte fagudvalg.
Forvaltningen har endvidere udarbejdet vedhæftede investeringsoversigt med
anlægsbudgetterne fra budgetforliget. På hver investering fremgår det kort hvilken fase i
ejendomsstrategien projektet aktuelt er i og hvad næste skridt er i processen. Det skal
bemærkes, at der ud over disse projekter også er en række andre anlægsprojekter fra tidligere
år i gang. Ejendomsstrategien er planlagt til at blive i løbet af 2027.

Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler at orienteringen tages til efterretning.