Anden budgetopfølgning 2026 for Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet anden budgetopfølgning for budget 2026 på driftsbudgettet for Klima- og Miljøudvalget. I det følgende beskrives forventningerne til driftsbudgettet inden for og uden for servicerammen.
INDEN FOR SERVICERAMMEN Forventningerne til driftsbudgettet inden for servicerammen Efter de indarbejdede korrektioner forventes der med udgangen af 2026 et merforbrug på 10,3 mio. kr., jf. kolonne 6 i Bilag 1, tabel 1 (se bilag). Korrektionerne kan ses i Bilag 1, tabel 2.
Forklaringer på væsentlige mer- eller mindreforbrug inden for servicerammen 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder Merforbruget skyldes primært vejdrift, hvor der i starten af 2026 har været en længerevarende sne- og frostperiode. Der forventes at være et merforbrug på 10,4 mio. kr. som følge af høje udgifter til vintervedligeholdelse. Merforbruget er beregnet på baggrund af årets første

måneder i 2026 samt de gennemsnitlige udgifter for oktober, november og december i de seneste år.
UDEN FOR SERVICERAMMEN Forventningerne til driftsbudgettet uden for servicerammen Det forventes, at driftsbudgettet overholdes med udgangen af 2026, jf. kolonne 6 i Bilag 1, tabel 1 (se bilag).
Budgetmæssige udfordringer på driftsbudgettet uden for servicerammen 10.26 Renovation mv. Der forventes færre indtægter fra det udvidede producentansvar. Der blev tidligere på året fra ministeriets side meldt ud, at kommunerne ikke må opkræve den fulde indtægt, der ifølge lovgivning kan opkræves fra producenterne. Administrationen vil hen mod tredje budgetopfølgning afklare, hvilken betydning dette vil få for regnskabsresultatet for 2026.
KONSEKVENSER VED DENNE BUDGETOPFØLGNING Konsekvens ved anden budgetopfølgning 2026 For 2026 er konsekvensen, at budgettet forøges med 0,3 mio. kr., som skyldes afledt drift fra anlægssager. Korrektionerne kan ses i Bilag 1, tabel 2.
Konsekvens for budgetårene 2027-2030 For budgetårene 2027-2030 vil konsekvensen være, at budgettet skal
Forøges med 0,3 mio. kr. i 2027-2030.
Økonomiske konsekvenser og finansiering Det samlede budget for Klima- og Miljøudvalget forøges med 0,3 mio. kr. ved anden budgetopfølgning 2026.
Bilag 1 bilag, heraf 1 anbefales
BESLUTNINGEN TRÆFFES AF Klima- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at
1. Det forventede forbrug for 2026 godkendes med henblik på at indgå som en del af den samlede budgetopfølgning for Ballerup Kommune. Denne forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
2. De i budgetopfølgningen anbefalede ændringer til budget 2026, forøgelsen på 0,3 mio. kr. samt ændringerne for budgetårene 2027-2030, godkendes med henblik på at indgå som en del af den samlede budgetopfølgning i Ballerup Kommune. Denne forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Punkt 5: Klimaindsatsen 2023 - anlægsregnskab 00.32.04-P19-2-26 Fraværende: Stine Rahbek Pedersen (Ø)