Klimaindsatsen 2023 - anlægsregnskab

Baggrund

Der er en årlig bevilling på 5 mio. kr. til realisering af Klimahandleplanen. Anlægsbevillingen for
Klimaindsatsen 2023 blev frigivet på Kommunalbestyrelsesmødet den 24. april 2023.

Sagsfremstilling

Midlerne til klimaindsatsen 2023 blev bevilget til klimaindsatser i hele den kommunale
organisation.
Midlerne er således anvendt i forbindelse med igangsættelse og realisering af klimaindsatser i
klimahandleplanen. Det er projekterne:
Transport
Medfinansiering af Interreg projekt om mobilitetsløsninger på virksomheder
Indkøb af elcykler på rådhuset
Merudgifter til indkøb af elbiler på Materielgården og hjælpemiddelcentralen
Cirkulær økonomi
Interne ressourcer til at understøtte alle centre i implementering af cirkulær
økonomi
Kommunikation internt og eksternt
Visuelt univers, klimasignatur og kommunikationsmateriale. Klimasignaturen er det
logo, der skaber genkendelig kommunikation fra kommunen, og som alle ansatte
kan anvende. Ligeledes blev midlerne brugt til intern kommunikation og
kompetenceudvikling
Virksomheder
Videreudvikling af symbiosenetværket, samt gennemførelse af partnerskabsaftale.

Der forelægges en evaluering af hele klimaindsatsen efteråret 2026 i forbindelse med opstart
af recertificering af klimahandleplanen. I den forbindelse bliver anvendelsen af økonomien til
realisering af klimahandleplanen også evalueret.
Der aflægges anlægsregnskab for projektet med henblik på godkendelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering
Anlægsregnskab (kr.)
Projektets samlede rådighedsbeløb

Projektets oprindelige bevilling af Kommunalbestyrelsen den 24.4.2023, punkt

Tillægsbevilling af Kommunalbestyrelsen den 26.8.2024, punkt 26

Tillægsbevilling af 7. oktober 2024 punkt 3

Projektets samlede bevilling

Projektets samlede regnskab

Mindreudgift
Mindreudgift i procent

0,0 pct.

Ift. tillægsbevillingen på 600.000 kr. overgik disse midler til drift ved 2.budgetopfølgning 2024,
og tillægsbevillingen på 200.000 overgik i forbindelse med budgetaftale for 2025 til betaling af
green mobility shift, som er en indsats under klimahandleplanen.
Forklaring på merudgiften/mindreudgiften
Ingen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at
1. Regnskab for anlægsbevillingen for A016021 Klimaindsatsen 2023 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

• 1 bilag, heraf 0 anbefales
• BESLUTNINGEN TRÆFFES AF
• Kommunalbestyrelsen