Håndtering af forventet merforbrug på specialundervisningsrammen fra 2027 og frem

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har en forholdsvis høj inklusionsgrad (93,8% i 2024/25), hvilket som udgangspunkt har betydning for vores muligheder for at pege på nye og hurtige løsninger, der kan øge inklusionsgraden. Her skal der arbejdes med mere langsigtede investeringer og tiltag.

For at imødegå udfordringerne på den længere bane er der igangsat et større udviklingsarbejde for folkeskolerne i Ballerup Kommune under overskriften 'En almen skole der kan mere for flere'. Her arbejdes der med kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere, forbedring af skolernes fysiske rammer, en forandring af det pædagogiske arbejde i både pauser og i undervisningen, og der ses på omprioritering i anvendelsen af medarbejdernes arbejdsopgaver på skolerne. Forventningen er, at denne kapacitetsopbygning på længere sigt vil bidrage til, at flere elever være en del af fællesskaberne i den almene skole.

Indtil effekterne af disse tiltag er opnået, må der findes andre løsninger til at bringe balance i budgettet for 2027 og frem, som er af mere teknisk karakter.

Forslagene til løsninger fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i bilaget til sagen. Nogle tiltag har ikke en effekt på serviceniveauet, da der enten er tale om effektiviseringer eller flyt mellem budgetrammer. Andre løsninger vil have en effekt på serviceniveauet og er markeret med en *.
Forslag til varige ændringer på ramme 30.36

Indsats (uddybes

Forslag nr.

nærmere i bilag vedhæftet). * = indebærer

servicereduktion

Effekt i 2027 (mio. kr.)

Administrationens anbefalinger 2027 (mio. kr.)

Effekt fra 2028 og frem (mio. kr.)

Administrationens anbefalinger fra 2028 og frem (mio. kr.)

Reduktion af brugen af

dyre eksterne

specialtilbud

Tilbageførsel af midler

tilbage fra ramme 30.55 (Specialtilbud til 0- til 5-

årige)

Øget fokus på

tilbageslusning

Aflysning af forbedrede

normeringer i

gruppeordningerne

Ophør af kørsel til Junibakken*

Nedsættelse af skolernes inklusionsmidler*

Takstnedsættelse på Kasperskolen*

Takstnedsættelse på

gruppeordningerne på

Hedegårdsskolen*

I alt

Administrationen anbefaler, at forslag 1, 2, 3 og 4 medtages i handleplanen, da der ikke reduceres i det nuværende serviceniveau, og disse forslag vil derfor være forholdsvis nemme at gennemføre. Forslagene vil give en rammebesparelse på 6,8 mio. kr. Administrationen anbefaler derudover, at forslag 5 og 7 medtages i handleplanen, selvom det betyder en reduktion i serviceniveauet. Derfor uddybes disse to forslag nedenfor.
Forslag 5 vil betyde, at nogle af de børn, som går i Junibakken (i alt 19 pladser), skal afleveres og hentes af forældrene i stedet for at blive kørt på kommunens regning. Junibakken er ligesom de øvrige børnehuse i Ballerup Kommune under §4 i dagtilbudsloven, og kommunen er altså ikke forpligtet til at betale for børnenes kørsel. Her har Ballerup Kommune valgt at lægge sig på et højt serviceniveau, og administrationen foreslår derfor at ændre denne praksis.
Forslag 7 nedsætter taksten på Kasperskolen. Dette vil betyde en lavere udgift for de Ballerup elever, der er visiteret til tilbuddet på 0,3 mio. kr i 2027 stigende til 0,75 mio. kr i 2028 og frem. Det giver en samlet budgetreduktion på 2,5 mio. kr. for Kaspersskolen, da en takstnedsættelse også vil give en besparelse for udenbys elevers kommuner. Takstniveauet på Kasperskolen ligger højt sammenlignet med lignende tilbud i regionen. Bemærk at forslaget om takstnedsættelse på Kasperskolen også indgår i omprioriteringskataloget for arbejdet med budget 2027. Hvis dette forslag indstilles, vil det derfor udgå af omprioriteringskataloget.
Der er to supplerende forlag (6 og 8), som går på nedsættelse af skolernes inklusionsmidler og tekstnedsættelser gruppeordningerne på Hedegårdsskolen.
Samlet anbefaler administrationen at medtage forslag 1, 2, 3, 4, 5 og 7 i handleplanen. De giver samlet en reduktion i udgifterne i 2027 på ramme 30.36 på i alt 7,5 mio. kroner og på 8,0 mio. kr. fra 2028 og frem. Dermed vil den forventede ubalance på ca. 8. mio. kr. fra 2027 og frem være håndteret. Dog først fuldt ud fra 2028.
Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Per Kensø fra Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber under behandling af sagen. Økonomiske konsekvenser og finansiering Ingen økonomiske konsekvenser i 2026. Med forslag 2 anbefales det, at der sker en omplacering af budget i 2027 på 1, 5 mio. kr. fra bevillingsramme 30.55 (Specialtilbud til 0- til 5årige) til budgetramme 30.36 (Specialundervisningstilbud) og med forslag 6 (ikke anbefalet) foreslås det, at der sker en omplacering på 1 mio. kr. fra bevillingsramme 30.30 (Folkeskolen) til bevillingsramme 30.36 (Specialundervisningstilbud). I 2027 og frem er konsekvenserne afhængige af, hvilke forslag der vælges. Bilag 1 bilag, heraf 1 anbefales
BESLUTNINGEN TRÆFFES AF Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber indstiller, at
1. Orienteringen om den varige budgetudfordring på specialundervisningsområdet tages til efterretning.
2. Forslag 1, 2, 3, 4, 5 og 7 godkendes med effekt fra 2027 og frem.
3. Der omplaceres i budget 2027 og i overslagsår 1,5 mio. kr. fra ramme 30.55 (Specialtilbud til 0- til 5-årige) til ramme 30.36 (Specialundervisningstilbud) (forslag 2).

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Taget til efterretning
Indstillingens punkt 2: Indstillingen godkendt
Indstillingens punkt 3: Indstillingen godkendt
Sagens forløb 18/08/2026 Børne- og Skoleudvalget Indstillingens punkt 1: Taget til efterretning.
Indstillingens punkt 2: Børne- og Skoleudvalget indstiller, at forslag 1 godkendes med effekt fra 2027 og frem.

Børne- og Skoleudvalget indstiller, at den resterende budgetudfordring på 6,2 mio. kr. årligt oversendes til forhandlingerne om budget 2027.
Indstillingens punkt 3: Indstilles ikke til godkendelse.

Punkt 31: Håndtering af forventet merforbrug på det specialiserede børneområde fra 2027 og frem 00.18.00-A21-1-26 Fraværende: Johannes Grand (I) Afbud: Johan S. Müller (A) (1. viceborgmester)