Indfrielse af leasingaftale på Børnehuset Stjernehuset i Ballerup - anlægsregnskab

Baggrund

Ballerup Kommune leasede indtil den 31. december 2025 en bygning på Grønnemarken 8 i
Ballerup. Der var tale om finansiel leasing, som kan sidestilles med et lån. Bygningen huser
Børnehuset Stjernehuset. Det er Ballerup Kommune, der ejer grunden, hvorpå bygningen er
placeret.
Kommunalbestyrelsen besluttede i Budget 2024, punkt 3.3.5, 'Fysiske rammer på 0-5 års
området' at gennemføre en omprioriteringscase om at købe de leasede bygninger på
Grønnemarken 8 og derved spare den årlige leasingudgift på 1,2 mio. kr. fra og med 2026.
"Stjernehuset - leasing indfries: Der afsættes 6,8 mio. kr. i 2026 til køb af Stjernehuset. Det
udløser en årlig besparelse på 1,2 mio. kr. fra 2026 og frem."

Sagsfremstilling

Leasingaftalen er opsagt til den 31. december 2025, og købet er gennemført pr. den 1. januar
2026. Ballerup Kommune ejer herefter bygningen.
Købet blev gennemført inden for den afsatte anlægsbevilling og i overensstemmelse med
tidsplanen. Købet blev af både sælger og Ballerup Kommune opfattet som et varekøb, og der
er derfor ikke foretaget tinglysning i forbindelse med købet.
Der var i forbindelse med den oprindelige leasingkontrakt indgået en lejeaftale mellem sælger
og Ballerup Kommune, som gav sælger ret til at opstille bygningen på kommunens grund.
Lejeaftalen var tinglyst i Tingbogen. I forbindelse med købet er den pågældende lejeaftale
opsagt og samtidig blevet aflyst i Tingbogen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering
Købet er gennemført inden for den afsatte anlægsbevilling.
Besparelsen på leasingafgiften på 1,2 mio. kr. pr. år er indarbejdet på ramme 60.66
Ejendomsdrift fra og med 2026. Besparelsen er varig.
Anlægsregnskab (kr.)
Projektets samlede rådighedsbeløb

Projektets oprindelige bevilling af 9. oktober 2023 Punkt 4

Projektets samlede bevilling

Projektets samlede regnskab

Mindreudgift

Mindreudgift i procent

0,7 pct.

Forklaring på mindreudgiften
Købet blev gennemført til den aftalte pris. Mindreudgiften skyldes, at anlægsbevillingen blev
afsat som et afrundet beløb til nærmeste 100.000 kr.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at
1. Regnskab for anlægsbevilling for projekt nr. A005353 'Stjernehuset - leasing indfries'
godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

• 1 bilag, heraf 0 anbefales
• BESLUTNINGEN TRÆFFES AF
• Kommunalbestyrelsen