Saunagus og vinterbad i East Kilbride Badet i Ballerup – anlægsregnskab

Baggrund

Der var oprindeligt afsat 8 mio. kr. til projektet. Med Aftale om budget 2025, nr.
1.4.4 'Fremtidssikring af svømmebade/-haller' blev der afsat yderligere 4 mio. kr., så projektets
samlede rådighedsbeløb udgjorde 12 mio. kr. Der blev givet en anlægsbevilling på 3 mio. kr.
på Kommunalbestyrelsens møde den 29. november 2021, og på møde den 16. december
2024 blev de resterende 9 mio. kr. frigivet.
Økonomiudvalget blev den 17. marts 2026 orienteret om forventede merudgifter som følge af
uforudset teknisk kompleksitet samt igangværende forhandlinger med entreprenør og rådgiver.
Administrationen oplyste dengang, at merforbruget skønnedes til maksimalt 1 mio. kr., og at
der ville blive forelagt en samlet sag med anmodning om tillægsfinansiering, når
forhandlingerne var afsluttet.

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet vedrørende projekt nr. A031150 'East Kilbride Bad saunagus og vinterbad' er
færdigt, og faciliteterne blev indviet den 19. februar 2026. Det nye tilbud er blevet vel modtaget
af brugerne, og Ballerup Idrætsby melder om fuld belægning af samtlige sessioner.
Projektet omfatter en ny tilbygning på godt 120 m² til East Kilbride Badet. Tilbygningen
indeholder en sauna med plads til 32 personer samt bad- og omklædningsfaciliteter med
tilhørende depot-, teknik- og vandbehandlingsrum. I direkte tilknytning hertil er der etableret et
udendørs koldvandsbassin til vinterbadere.
Projektet har et samlet merforbrug på 0,97 mio. kr., hvilket skyldes, at opgaven i
udførelsesfasen viste sig at være væsentligt mere kompleks end oprindeligt forudsat.
Merforbruget fordeler sig på to hovedposter:

1. Afsluttede forhandlinger om merkrav (0,63 mio. kr.): Der har været uenighed med
projektets entreprenør og rådgiver om opgørelsen af det udførte arbejde og krav om
merbetaling. Forhandlingerne er nu afsluttet, og det samlede merkrav er opgjort til
0,63 mio. kr.
2. Uforudsete tekniske udfordringer (0,33 mio. kr.): Der har undervejs i byggeriet været en
række konkrete tekniske tilpasninger. Det var bl.a. nødvendigt at flytte en rørgrav for at
overholde gældende tekniske sikkerhedskrav, ligesom ekstreme mængder regn og dårligt
vejr skabte store udfordringer med at håndtere og lede vandet væk fra byggepladsen.
Derudover var der ekstraudgifter til at tilpasse og samkøre bygningens køleanlæg og
overvågningssystemer (CTS), så driften fungerer automatisk. Endelig afdækkede det
løbende faglige tilsyn supplerende krav til vandbehandlingsanlægget for at garantere en
høj vandkvalitet, hvilket krævede ekstra rådgivning fra bl.a. Teknologisk Institut.

Det foreslås, at merforbruget finansieres ved, at der gives en tillægsbevilling på 0,97 mio. kr. i
2026 til projektet, og at bevillingen finansieres af et realiseret mindreforbrug på projekt nr.
A031295 ’TAPETEN Forenings- og Frivilligcenter’ (indvendig omdannelse).
Erfaringerne fra projektet indgår i den generelle og løbende styrkelse af administrationens
anlægsstyring. Som led heri er der indført en fast praksis, hvor nye anlægsprojekter opstartes
med en systematisk risikoanalyse og en tilhørende risikobuffer i budgetteringen.
Yderligere deltagelse på mødet
På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Malene Møller Ruszkai fra Center for
Ejendomme under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering
Projekt nr. A031150 'East Kilbride bad saunagus og vinterbad' har samlet fået en
anlægsbevilling på 12,0 mio. kr. og afsluttes med et merforbrug på 0,97 mio. kr.
Anlægsregnskab (kr.)
Projektets samlede rådighedsbeløb

Projektets oprindelige bevilling af 29. november 2021 (Punkt 25)

Bevilling af 16. december 2024 (Punkt 14)

Projektets samlede bevilling

Projektets samlede regnskab

Merudgift
Merudgift i procent

8,1 pct.

Forklaring på merudgiften
Merudgiften skyldes uforudset teknisk kompleksitet samt afsluttede forhandlinger om merkrav
fra entreprenør og rådgiver (jf. ovenfor).

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at
1. Der gives en anlægsbevilling på 0,97 mio. kr. i 2026 til projekt nr. A031150 ’East
Kilbride bad saunagus og vinterbad’, som finansieres af et realiseret mindreforbrug
på projekt nr. A031295 ’TAPETEN Forenings- og Frivilligcenter’.
2. Anlægsregnskabet for projekt nr. A031150’East Kilbride bad saunagus og vinterbad’
godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

• 1 bilag, heraf 0 anbefales
• BESLUTNINGEN TRÆFFES AF
• Kommunalbestyrelsen