Godkendelse af omprioriteringer af anlægsprojekter for Senior- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at Senior- og Sundhedsudvalget godkender omprioriteringen
af anlægsprojekter.

Sagsfremstilling

I forbindelse med forventet regnskab 2 (FR2) har administrationen gennemgået kommunens
anlægsbudget for 2026.
På Senior- og Sundhedsudvalgets område viser gennemgangen, at et anlæg ikke forventes
gennemført eller betalt fuldt ud i 2026. Det drejer sig om:
ny plejehjemsstruktur
Omprioriteringen betyder ikke, at projektet bortfalder. Det fastholdes, men budgettet tilpasses
den forventede tidsplan.
En budgetændring er vigtig, fordi den giver et mere retvisende anlægsbudget. Når budgettet
følger den forventede tidsplan, får kommunen et bedre grundlag for økonomistyring, prioritering
og opfølgning.

Økonomi

Gældende budget
(rådighedsbeløb)
ANLÆG

230 - Ny Plejehjemsstruktur

Forventet
forbrug

fra år

til år

til år

I alt

Budgetændringen er samlet set neutral. Der flyttes alene beløb mellem 2026 og 2027.
Budgetændringen kan således opskrive et allerede vedtaget budget i overslagsårene.

Lovgrundlag
Kommunestyrelsesloven § 40.

Økonomiske konsekvenser
Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Administrationen vurderer, at omprioriteringen giver et mere realistisk anlægsbudget på Seniorog Sundhedsudvalgets område. Projektet fastholdes, men budgettet placeres i det år, hvor
udgifterne forventes afholdt.
Ved godkendelse af sagen vil de økonomiske konsekvenser af omprioriteringen indgå i en
samlet sag til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagen afgøres af
Senior- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Godkendt.
Fraværende: Ingen.