Beslutning om nyt botilbud - Gården

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget
godkender, at beslutning om etablering af Gården udskydes med henblik på at opnå aftaler/ partnerskaber med andre kommuner og svar på ny ansøgning til lånepulje. Der forelægges nyt beslutningsgrundlag herefter.
Anledning
Et nyt botilbud - Gården, er et led i den langsigtede strategi om udbygning af en større indenbys tilbudsportefølje for dermed at råde over mere relevante tilbud der er billigere og mere tilgængelige, end de tilbud kommunen ellers måtte købe. Behovet skyldes en stigning i antallet af yngre voksne med autismespektrumforstyrrelser og et stort støttebehov, hvilket bekræftes af en ny botilbudsanalyse, der er foretaget i regi af den sociale masterplan. Analyse og masterplan forelægges samtidigt med denne sag.

Botilbudsanalysen peger på en fortsat stigning i antallet af yngre voksne med autismespektrumforstyrrelser og et behov for et relevant specialiseret tilbud til de borgere, som Frederiksberg Kommune pga tæt bebyggelse i kommunen ikke kan rumme nu. Det skal være et botilbud, som udvider kommunens tilbudsvifte med tilbud til denne målgruppe. I løbet af de seneste 5 år har der været ca. 1-2 borgere årligt, som er i målgruppen til Gården, og som kommunen har måtte købe pladser til i private botilbud.
Borgerne bliver mere komplekse, og det bliver sværere at finde fagligt relevante pladser samtidigt med, at de eksterne tilbud kan opsige aftaler, hvis borgernes behov ændres eller af andre grunde ikke vurderes at kunne rummes i tilbuddet. Prisen på de pladser, der er til rådighed stiger, og der opkræves ofte ekstrabetalinger vedrørende borgerne. Et kommunalt tilbud forventes at have en kvalitet, som vil matche eller overgå en købt botilbudsplads. Tilbuddet kan i videre omfang skræddersyes til borgeren, der heller ikke risikerer at skulle flytte, hvis støttebehovet ændrer sig. Kommunen har i 2024 fået lånetilsagn fra Socialministeriet til etablering af tilbuddet, men fristen udløber i år, og det har ikke været muligt at realisere det oprindelige projekt på det foreliggende grundlag. Et fortsat arbejde med etablering af Gården, forudsætter derfor, at kommunen i udgangspunktet ser bort fra lånetilsagnet, og finansiere det selv.
I 2025 udarbejdede PwC for kommunen en businesscase for Gården baseret på et tilbud med 12 pladser. Beregningen viste på dette grundlag og på dette tidspunkt en lille økonomisk fordel ved at etablere Gården fremfor at købe pladserne i udenbys private tilbud. Afskrivninger og renter ifb. med anlægget gjorde imidlertid, at det ville tage mange år, før investeringen var tjent ind. Derudover blev der peget på en stor økonomiske risici og usikkerheder forbundet med tilbuddet i form af tomgang og manglende salg. På Socialudvalgets møde 18. august 2025 (punkt 53) bad Socialudvalget om en beregning, hvor udgifter til anlægget ikke indgår.
At etablere og drive et specialiseret botilbud som Gården rummer en betydelig økonomisk udgift til fx. indfasning af tilbuddet samt risiko for tomgang og udfordringer ift. rekruttering mv. Der er nu foretaget en ny beregning af pladsprisen - korrigeret herfor og kvalificeret i forhold til risici. Se beregningerne nedenfor.
Det fremtidige scenarie er tilpasset, så der arbejdes ud fra en forudsætning om et tilbud på seks pladser til kommunens egne borgere og med mulighed for, at tilbuddet kan udvides mhp salg og partnerskaber med andre kommuner. Der er ifb. med de seneste økonomiforhandlingerne for kommunernes økonomi etableret nye lånepuljer, som kommunen har søgt. Kommunen har her søgt om etablering af otte pladser og en tilsvarende forøgelse af lånesummen. I givet fald vil kommunen være forpligtet til at sælge nogle af pladserne til andre kommuner. Der forelægges ny beslutningssag, når der foreligger svar på låneansøgningen, og der har været drøftelser med andre kommuner.
Fuldt indfaset estimeres kommunens årlige udgift til en plads at udgøre ca. 5,15 mio. kr. Den samlede udgift til tilbuddet vil, fuldt indfaset udgøre ca. 30,9 mio. kr. Dette skal sammenholdes med, at kommunens gennemsnitlige pris for de seneste fem køb af pladser til målgruppen er ca. 6.2 mio. kr. Indfasning over tre år vil samlet udgøre en udgift på ca. 10,8 mio. kr. Under driftsøkonomi nedenfor er dette nærmere specificeret.
Businesscasen er tilpasset ift. en personalenormering til de borgere med det største støttebehov. Der er herudover indregnet, at en del af personalet dækkes af vikarer fra vikarbureau. Erfaringen fra

Københavns Kommunes drift af tilbud i andre kommuner peger på, at rekruttering af medarbejdere og dygtige ledere skal have et stort fokus. Der er derfor afsat budget til rekruttering og fastholdelse.

Anlægsøkonomi
Et botilbud, som det beskrevne, til seks beboere har et estimeret anlægsbehov på ca. 43,2 mio. kr. med forbehold for, at grundprisen ikke kendes. Anlægsbehovet baseres på, at der er behov for seks "solistpladser", hvor beboerne har hver deres areal, og hvor der er plads til aktivitets- og samværsaktiviteter. Derudover skal der være lokaler til personale, køkken, depoter mv. Udearealerne skal give mulighed for afskærmning. Det samlede bebyggede areal estimeres til ca. 700 m2.
Lånepuljen, såfremt der opnås tilsagn, medfører ikke tilførsel af anlægsramme, hvorfor den samlede anskaffelsessum skal holdes indenfor kommunens anlægsramme.

En realistisk tidsplan for etablering af "Gården" giver anledning til følgende forslag til fordeling af budgettet:

Efterfølg- ende år Samlet overslag

Anlægsudgifter Anlægsindtægter

Driftsøkonomi
Etableringen af Gården repræsenterer en opnormering af det samlede antal botil-budspladser, idet der dog må forventes, at en andel kan modregnes i nuværende antal købte pladser, når eksisterende borgere med andre mindre støttebehov fraflytter (til fx. plejehjem eller dør) - men med en merudgift for pladserne på Gården ift. de pladser i købte tilbud, der ophører, da de nye borgere forventes at have et større støttebehov. Det er usikkert, hvor mange pladser det vil dreje sig om, og hvilken pris disse måtte have, og der er derfor ikke indregnet finansiering herfra. repræsenterer en opnormering af det samlede
Den årlige takst for Gården vil udgøre ca. 6.2 mio. kr. Kommunens udgift udgør taksten, men med fradrag for afskrivninger/ rente på ejendommen og udgifter til over-head. Kommunens udgift vil således være i alt ca. 5,15 mio. kr. pr. borger. Kommunen modtager statsrefusion for særligt dyre enkeltsager svarende til ca. 3,1 mio. kr. for en plads på Gården. Refusionen er dog udenfor servicerammen.

Indfasningen over tre år medfører en merudgift i perioden, dels fordi de faste omkostninger betales af få pladser, og dels fordi der i en opstart må forventes relativt høje udgifter til vikarer. Udgiften forventes at være hhv. 4,5 mio. kr., 3,3 mio. kr. og 3,0 mio. kr. i alt 10,8 mio. kr. Nedenfor fremgår de samlede udgifter i forbindelse med indfasning, hvor der forventes at være hhv. to, fire og seks borgere i tilbuddet.

År 1

År 2

År 3

Antal borgere

År 4 og

herefter

Pladspris pr. borger
Udgift alle borgere Udgifter v/indfasning faste omkostninger og vikarer fra vikarbureau I alt

5,15 mio. kr.
10,3 mio. kr.
4,5 mio. kr.

5,15 mio. kr.
20,6 mio. kr.
3,3 mio. kr.

5,15 mio. 5,15 mio. kr. kr.

kr.

3 mio. kr.

14,8 mio. 23,9 mio. 33,9 mio.kr. 30,9 mio.kr.

kr.

kr.

Anbefaling
Frederiksberg Kommune er i en situation, hvor pladser til den omhandlede målgruppe er svære at skaffe på grund af en generel mangel på pladser. Det medfører, at kommunens forsyningsforpligtelse er vanskelig at opfylde. Desuden er prissætningen på – særligt private, tilbud uigennemsigtig, og prisstigninger på over 10 % årligt er ikke usædvanlige. Med et eget tilbud kan tilbuddet tilpasses den enkelte, og der forventes at kunne leveres bedre kvalitet for samme pris.
Der er i businesscasen estimeret en begrænset økonomisk besparelse ved et eget tilbud. I driftsbudgettet indgår forudsætninger om indfasning og belægning, der kan ændre sig, så udgifterne kan blive højere. Hvis forudsætningerne i businesscasen ikke ændrer sig, vil tilbuddet kunne opretholdes og fortsat være billigere end køb, selvom der er tomgang svarende til én helårsplads.
Etablering af Gården medfører estimerede udgifter til anlæg (ca. 43,2 mio. Kr.) og drift – herunder indfasning, som ikke er indarbejdet i budgettet. På denne baggrund anbefales det, at der arbejdes på at indgå aftaler/partnerskaber med andre kommuner, og afventes svar på ny låneansøgning, før det besluttes, om tilbuddet skal etableres.
Bevillingsmæssige konsekvenser
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Borgmesterpåtegning
Nej
Behandling
Socialudvalget

Beslutning

Socialudvalget
godkendte, at beslutning om etablering af Gården udskydes med henblik på at opnå aftaler/partnerskaber med andre kommuner og svar på ny ansøgning til lånepulje, idet udvalget ønsker at følge udviklingen i sagen. Der forelægges nyt beslutningsgrundlag herefter.