Orientering Socialudvalgets økonomi september 2026

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget
tager sagen om Socialudvalgets økonomi til efterretning.
Anledning I 1. Forventede regnskab 2026 blev det besluttet, at Socialudvalget i 2026 løbende skulle orienteres om status på økonomien på udvalgets område. Selve orienteringen om status fremgår af bilag 1.
På serviceområdet forventes merudgifter på 22,7 mio. kr., hvilket er en forværring på 11,5 mio. kr. sammenlignet med 1. forventede regnskab 2026. Udviklingen skyldes primært en forværring på området Tilbud til voksne med særlige behov. Den væsentligste årsag til den forværrede prognose er stigende udgifter til særligt dyre foranstaltninger for en mindre gruppe borgere med komplekse udfordringer, hvor det er vanskeligt at finde egnede tilbud. Denne udvikling forklarer hovedparten af forskellen i forhold til forventningen i 1. forventede regnskab 2026. På overførselsområdet forventes merindtægter på 3,75 mio. kr. fra refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager, hvilket er en forbedring på -1,75 i forhold til 1. forventede regnskab 2026. Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Bevillingsmæssige konsekvenser Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Borgmesterpåtegning Nej Behandling

Socialudvalget

Beslutning

Socialudvalget
tog sagen om Socialudvalgets økonomi til efterretning.