Budgetopfølgning pr. 30. juni

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social og Sundhed overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

• Der gives tillægsbevilling på 13,8 mio. kr. vedrørende serviceudgifter på Social service.

• Der gives tillægsbevilling på -2,5 mio. kr. vedrørende merindtægter under den centrale refusionsordning.

• Der gives tillægsbevilling svarende til et merforbrug på 0,9 mio. kr. i 2026 på bruttoanlægsudgifterne.

• Budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Drift
Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026 viser et forventet merforbrug på 11,3 mio. kr. under Social og Sundhed. Merforbruget vedrører Social service og fordeler sig med 13,8 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og 2,5 mio. kr. i merindtægter under den centrale refusionsordning.
Social service - Serviceudgifter
Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 13,8 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og søges ved denne budgetopfølgning finansieret ved tillægsbevilling på 13,8 mio. kr.
Merforbruget på serviceudgifter fordeler sig med:

• 11,2 mio. kr. på botilbud, hvor aktivitet og enhedspriser er stigende og samlet set ligger over budgetgrundlaget.

• 1,2 mio. kr. på aktivitets- og beskæftigelsestilbud, dels grundet øgede enhedspriser og dels som følge af en konkret sag med en fordreven ukrainer.

• 2,0 mio. kr. på misbrugsbehandling dels på grund af forsinkelser i godkendelse af eget tilbud hos tilsynet, og dels på grund af mindre effekt end forventet af overdragelse af dobbeltdiagnoser til regionen.

• -1,3 mio. kr. på de takstfinansierede institutioner, som overføres fra servicedrift til bruttoanlægsudgifter til anvendelse til ombygning af Højagergaard i 2026.

• 0,6 mio. kr. som følge af klargøring og etablering af afklaringspladser som en del af 10-årsplanen for psykiatrien. Kommunen kompenseres for dette merforbrug i midtvejsreguleringen.

Selv efter den indstillede tillægsbevilling står området fortsat overfor et generelt budgetpres. Der arbejdes løbende på at reducere dette pres indenfor eksisterende rammer:

• Tæt opfølgning på de takstfinansierede institutioner frem mod næste budgetopfølgning, hvor der vil være et mere klart overblik over om de kan overholde budgetterne. Ved denne budgetopfølgning forventes de således i balance.

• Kontinuerligt arbejde med tiltag, der flugter med principperne i budgetinitiativerne, såsom styrket opfølgning på eksisterende sager samt styrket samarbejde og sagsbehandling i overgang fra barn til voksen.

Fordrevne ukrainere
I 2026 forventes merforbrug på 0,5 mio. kr. til fordrevne ukrainere som følge af ny bevilling til et aktivitets- og samværstilbud i en konkret sag. Et merforbrug, der tillægsbevilliges ved nærværende budgetopfølgning set i lyset af, at kommunerne under et er blevet kompenseret med 1.000 mio. kr. til finansiering af merudgifter til fordrevne ukrainere i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2026 svarende til 7,7 mio. kr. for Frederikssund Kommune.
Social service - Den centrale refusionsordning
Budgetopfølgningen giver anledning til tillægsbevilling på -2,5 mio. kr. som følge af forventede merindtægter på voksenhandicapområdet. De øgede enhedsudgifter på især botilbud resulterer i øgede refusionsberettigede udgifter under særligt dyre enkeltsager.
Sundhed og forebyggelse - Serviceudgifter
Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændringer i det forventede forbrug.
Fordrevne ukrainere
I 2026 forventes udgifter til fordrevne ukrainere på op mod 0,123 mio. kr. vedrørende den kommunale tand- og sundhedspleje, som afholdes indenfor eksisterende rammer.
Sundhed og forebyggelse - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet
Afregningen under den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet er i 2026 fortsat fastfrosset til tidligere års afregningsniveau og er således ikke påvirket af aktivitetsniveauet i 2026. Der forventes dermed balance i budgettet.
Denne budgetopfølgning giver ikke anledning til ændringer i det forventede forbrug.
Vedlagte dokument (Bilag 1. Drift - Budgetopfølgning pr. 30.6.2026 (SS)) udspecificerer resultatet af budgetopfølgningen yderligere.
Anlæg
Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet merforbrug i 2026 på 0,9 mio. kr. for bruttoanlægsudgifterne under Social og Sundhed, som tillægsbevilges i 2026 i nærværende budgetopfølgning.
Merforbruget i 2026 dækker over følgende modsatrettede effekter:

• Mindreforbrug i 2026 på 0,4 mio. kr. vedrørende Klintegården - køb af ejendom, som kassehenlægges i 2026.

• Merforbrug i 2026 på 1,3 mio. kr. vedrørende Ombygning AKU-Center, Gnisten/Højagergård, som tillægsbevilges i 2026. Tillægsbevillingen er finansieret af tilsvarende mindreforbrug i 2026 på de takstfinansierede institutioner.

I bilag 2 udspecificeres de enkelte anlæg under Social og Sundhed nærmere.
Opfølgning på budget 2026-2029
I forbindelse med budgetopfølgningen er der fulgt op på budgetinitiativer for budget 2026-2029. Dette viser, at 6 ud af 7 budgethåndtag vedrørende drift under Social og Sundhed er implementeret, mens 1 håndtag endnu ikke er implementeret. Det drejer sig om 009 Hjemtagelse af alkoholbehandling, hvor en arbejdsgruppe er i gang med at implementere lokaler og kompetenceudviklingsplan, som dernæst skal endeligt godkendes af Socialtilsynet. Alkoholbehandlingstilbuddet forventes i drift primo 2027.
Vedlagte dokument (Bilag 3. Opfølgning på budgetaftale 2026-2029 pr. 30.6.2026 (SS)) viser status på opfølgningen.

Inddragelse

Sagen sendes til kommentering i Seniorrådet samt Rådet for handicap, psykiatri og udsathed. Eventuelle kommentarer fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.
Kommentarer fra Seniorrådet:
Seniorrådet tilslutter sig administrationens indstilling.
Kommentarer fra Rådet for handicap, psykiatri og udsathed:
Rådet har ingen kommentarer til sagen.

Økonomi

Drift
Budgetopfølgningen giver anledning til tillægsbevilling på 13,8 mio. kr. vedrørende serviceudgifter under Social service, samt tillægsbevilling på -2,5 mio. kr. vedrørende merindtægt under den centrale refusionsordning.
Anlæg
Budgetopfølgningen giver anledning til en samlet tillægsbevilling for bruttoanlægsudgifterne på 0,9 mio. kr. i 2026.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-4: Anbefales.
Fraværende:
Heidi Jørgensen (O)

Bilag

• Bilag 1. Drift - Budgetopfølgning pr. 30-6 (SS)
• Bilag 2 Anlæg - budgetopfølgning 30-6-2026 (SOS)
• Bilag 3. Drift - Opfølgning på budgetaftale 2026-2029 pr. 30.6.2026 (SS)