Orientering om ledelsesinformation på det specialiserede voksenområde

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og Sundhed at:

• Tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med de kvartalsmæssige budgetopfølgninger præsenteres Social og Sundhed for ledelsesinformation om udviklingen på det specialiserede voksenområde.
Ledelsesinformationen er et supplement til budgetopfølgningerne.
Ledelsesinformationen gennemgår udviklingen i antal helårsmodtagere samt enhedsudgifter på fem udvalgte områder på myndighedsområdet. Derudover gennemgår ledelsesinformationen den aktuelle status på aktiviteten i kommunens takstfinansierede botilbud på det specialiserede voksenområde.
Ledelsesinformationen er vedhæftet som bilag til sagen.
Udvikling i antal helårsmodtagere og enhedsgifter på myndighedsområdet
På myndighedsområdet baserer ledelsesinformationen sig på seneste budgetopfølgning pr. 30. september 2026 for følgende paragrafområder:

• Krisecentre og Herberger

• Afløsning, aflastning og hjælpere, herunder:
• Borgerstyret personlig assistance (BPS) efter servicelovens § 96

• Afløsning og aflastning efter servicelovens § 84

• Botilbud, herunder:
• Midlertidige botilbud efter servicelovens § 107

• Længerevarende botilbud efter servicelovens § 108

• Botilbudslignende tilbud efter almenboliglovens § 105 med støtte efter servicelovens § 85

• Botilbud oprettet efter lov om friplejeboliger

• Aktivitet, samvær og beskæftigelse, herunder:
• Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103

• Aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104

• Socialpædagogisk støtte, eksterne leverandører.

Ledelsesinformationen sammenligner årets udvikling med tidligere års udvikling.
Antallet af helårssager i 2026 forventes at stige svagt
Ledelsesinformationen viser, at det samlede antal helårssager inden for de ovenstående områder forventes at stige med 8 sager (1,6 procent) i 2026 i forhold til 2025. Stigningen ses inden for botilbud og socialpædagogisk støtte fra eksterne leverandører.
Siden 2023 har antallet af helårssager i botilbud udvist en svagt stigende tendens. Dette skyldes primært en stigning inden for længerevarende botilbud. Inden for midlertidige botilbud ses en faldende tendens, hvilket blandt andet må tilskrives den fortsatte indsats påbegyndt med Budget 2024 om at sikre borgere et liv i egen bolig frem for midlertidigt botilbud.
Fortsat stigning i enhedsudgifterne i 2026
Siden 2023 har de samlede enhedsudgifter udvist en stigende tendens. Udviklingen er især drevet af botilbudsområdet. Her ses især stigninger i enhedsudgifterne inden for midlertidige og botilbudslignende botilbud. De stigende enhedsudgifter skyldes primært tilgang af dyre enkeltsager.
Stigende udgifter til private botilbud
Ledelsesinformationen viser desuden, at de stigende udgifter til botilbud primært skyldes stigende udgifter til private botilbud. Stigningen skyldes et øget antal borgere i private botilbud, men også stigende enhedsudgifter. Sidstnævnte skyldes blandt andet, at de mere komplekse sager typisk bliver varetaget i private botilbud.
Generelt fuld belægning i de takstfinansierede botilbud, på nær Skibbyhøj
Ledelsesinformationen viser den aktuelle status på aktiviteten på takstfinansierede botilbud på det specialiserede voksenområde, herunder:

• Botilbud og bofællesskaber i Handicap og Botilbud

• Botilbuddet Skibbyhøj

• Botilbuddet Klintegården

Samlet set havde de takstfinansierede botilbud i Frederikssund Kommune en høj belægning i 2025. Skibbyhøj havde dog store udfordringer med belægningen, der var på 70 pct. i 2025. Aktuelt har Skibbyhøj 6 ledige pladser ud af 23 midlertidige pladser. Skibbyhøj arbejder målrettet med at få borgere til tilbuddet, men er udfordret af ændret efterspørgsel og utidssvarende boliger.
Frederikssund Kommune har fået tilsagn fra den statslige lånepulje til renovering og modernisering af Skibbyhøj i 2027. Derudover arbejdes der på at udvide målgruppen til unge under 18 år.

Inddragelse

Sagen er sendt til kommentering i Rådet for handicap, psykiatri og udsathed samt Seniorrådet.
Kommentarer fra Rådet for handicap, psykiatri og udsathed:
Rådet tager orienteringen til efterretning med den bemærkning, at det fremgår, at kommunen har arbejdet målrettet på at reducere brugen af midlertidige botilbud og i stedet støtte borgerne i egen bolig. Rådet er enig i, at det for nogle borgere kan være positivt og give større selvstændighed. Men for andre kan det skabe udfordringer så som risiko for ensomhed og social isolation og behov for mere støtte i hjemmet for at undgå mistrivsel eller tilbagefald.
Der ses samtidig en stigende efterspørgsel efter længerevarende botilbud og flere borgere i private botilbud samt stigende udgifter hertil. Dette forhold samt flere komplekse sager kan risikere at gøre adgangen til de mest specialiserede tilbud vanskeligere. Det kan betyde en risiko for længere ventetider, større geografisk afstand til tilbuddene og hyppigere revurderinger af hjælpen samt evt. strammere opfølgning ift. støtteordninger.
Kommentarer fra Seniorrådet:
Seniorrådet anbefaler at der arbejdes hurtigt med at få renoveret Skibbyhøj så det kan komme ind i det samlede tilbud. Desuden bør man se på, at få flere borgere hjem til egen kommune for at spare på de eksterne leverandører.

Økonomi

Orientering om ledelsesinformation på det specialiserede voksenområde har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

• Ledelsesinformation på det specialiserede voksenområde - november 2026