Besluttet 29. september, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Glostrup
Budgetopfølgning 2 pr. 31. juli 2026 på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område
Som led i den løbende økonomistyring er der udarbejdet forventet regnskab og budgetopfølgning for 2026. Dette er årets anden budgetopfølgning. Der forelægges sager på alle fagudvalg.
Kort fortalt
- Forslaget
- Opmærksomhedspunkter på udvalgets område tages til orientering
- Bevillingsændringer som følger godkendes:
- Budgetneutrale omplaceringer på drift på mindreforbrug på 2.877.156 kr. i 2026 jf. bilaget Tværgående bevillinger
Og 3 punkter mere i indstillingen herunder.
- Hvem
- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Glostrup Kommune
- Hvornår
- Tirsdag 29. september 2026
- Status
- Besluttet. Indstillingen anbefales godkendt.
Læs hele sagen Kommunens egen tekst
Sagsfremstilling
Administrationen har vurderet forventet regnskab og bevillinger på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område. Ifølge Regler om Økonomistyring skal forslag til tillægsbevilling være ledsaget af forslag til finansiering. Derfor er der så vidt muligt fundet forslag til modgående tiltag, hvis der samlet set forventes et merforbrug på udvalgets område.
Af bilaget ”Udvalgsoversigt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget” fremgår alle mer-/mindreforbrug og eventuelle modgående tiltag samt ansøgning om bevillingsændringer. Nedenfor er indsat oversigt over afvigelser og bevillinger indenfor servicerammen og udenfor servicerammen. Budgetneutrale omplaceringer og en oversigt over bevillinger i overslagsår fremgår af bilaget ”Tværgående bevillinger”. Bevillingsansøgninger på anlæg fremgår af bilaget ”Anlægsopfølgning”.
Serviceudgifter
1.000 kr.
Mer-/mindre-forbrug
Bevilling mer-
/mindre-forbrug
Bevilling modgående tiltag
104 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
-1.405
0
0
1042 Indsats
-1.405
0
0
1044 Erhvervspolitik og -udvikling
0
0
0
Ej serviceudgifter
1.000 kr.
Mer-/mindre-forbrug
Bevilling mer-
/mindre-forbrug
Bevilling modgående tiltag
104 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
4.300
0
0
1041 Forsørgelse
3.000
0
0
1042 Indsats
4.300
0
0
1045 Førtidspension
-3.000
0
0
På udvalgets område inden for servicerammen forventes samlet set et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Dette vedrører betalingsforskydninger i samarbejdet med den Sociale Investeringsfond, og mindreforbruget forventet overført til 2027, hvor udgiften realiseres.
På udvalgets budgetområde udenfor servicerammen forventes samlet set et merforbrug på 4,3 mio. kr. Det vedrører disse poster:
Politikområde 1041 Forsørgelse. Dette vedrører mindreforbrug på kontanthjælpsområdet og merforbrug på sygedagpenge samt dagpenge.
Politikområde 1042 Indsats. Udgifterne til danskundervisning er fortsat høje, og der forventes, i lighed med til budgetopfølgning 1, et væsentligt merforbrug på området.
Politikområde 1044 Erhvervspolitik og -udvikling. Ingen opmærksomhedspunkter.
Politikområde 1045 Førtidspension. Kommunens bloktilskud er nedjusteret med 2,9 mio. kr., fordi de samlede overførselsudgifter på landsplan i 2026 forventes at være lavere end forudsat i budget 2026. I Glostrup Kommune er det muligt at reducere udgifterne til overførselsudgifter tilsvarende, da udgifterne til førtidspension gammel ordning og seniorpension er lavere end ventet.
Økonomi
[kr.
Bevillingsmæssige konsekvenser for 2026
Indarbejdes som tekniske korrektioner til budget 2027-2030
Hele kroner
Drifts-bevilling
Rådigheds-beløb
Anlægs-bevilling
Drifts-bevilling
Rådigheds-beløb
Mer-/mindreforbrug
0
-
-
0
-
Modgående tiltag
0
-
-
0
-
Budgetneutral
-2.877.156
-
-
0
-
DUT
0
-
-
0
-
Eksternt finansierede projekter (U)
723.000
-
-
157.000
-
Eksternt finansierede projekter (I)
-723.000
-
-
-157.000
-
Budgetopfølgning, anlæg
0
0
0
0
0
Bevillinger i alt på udvalget
-2.877.156
0
0
0
0
Netto 2.877.156 til forøgelse af kassebeholdningen i 2026.
Der skelnes i budgetopfølgningen mellem fem typer af bevillinger: bevillinger til mer-/mindreforbrug, bevillinger til modgående tiltag, budgetneutrale bevillinger, bevillinger til eksternt finansierede projekter og bevillinger til anlæg.
• Bevillinger til mer-/mindreforbrug vedrører ændret aktivitet og forøger eller reducerer de samlede udgifter. De fremgår af bilaget ”Udvalgsoversigt”.
• Bevillinger til modgående tiltag vedrører planlagt ændring af aktivitet eller serviceniveau for at nedbringe udgifter, hvilket skal sikre budgetoverholdelse. De fremgår af bilaget ”Udvalgsoversigt”.
• Budgetneutrale bevillinger medfører samlet set ikke mer- eller mindreudgifter for kommunen. De kan ses i en samlet oversigt i bilaget ”Tværgående bevillinger”.
• Bevillinger til eksternt finansierede projekter er budgetneutrale, da udgifter finansieres af indtægter fra eksterne parter (f.eks. statslige styrelser). De kan ses i en samlet oversigt i bilaget ” Tværgående bevillinger”.
• Bevillinger vedrørende anlæg.
Indstilling
Center for Organisation og Styring indstiller:
Til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
• at opmærksomhedspunkter på udvalgets område tages til orientering,
• at bevillingsændringer som følger godkendes:
• budgetneutrale omplaceringer på drift på mindreforbrug på 2.877.156 kr. i 2026 jf. bilaget Tværgående bevillinger,
• budgetneutrale bruttobevillinger på 723.000 kr. på eksternt finansierede projekter,
• at flerårseffekten indarbejdes som tekniske korrektioner til budget 2027 – 2030:
• budgetneutrale bruttobevillinger på 157.000 kr. på eksternt finansierede projekter.
Beslutning
• Til orientering.
• Indstillingen anbefales godkendt.
Bilag
Kilde: Glostrup Kommune, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, referat fra mødet tirsdag 29. september 2026, punkt 8. Læs den originale sag hos kommunen.