Vandløbsvedligehold - budget og planlægning 2027

Økonomi

På Udvalget for Tekniks driftsområde er der afsat en årlig vandløbsforvaltningspulje på ca. 140.000 kr. Puljen har gennem en årrække været anvendt til forskellige vandløbsrelaterede udgifter, herunder måleudstyr, abonnementer samt deltagelse i samarbejder som den tidligere Vandoplandsstyregruppe (VOS) for Randers Fjord og tidligere også Gudenåkomitéen.
Flere af disse udgifter er i dag enten bortfaldet eller finansieres via andre budgetområder. Samtidig er der inden for vandløbsvedligehold identificeret opgaver og indsatser, som forvaltningen ikke har tilstrækkelige ressourcer til at gennemføre inden for den eksisterende ramme.
Forvaltningen foreslår derfor, at at vandløbsforvaltningspuljen med de årlige ca. 140.000 kr. midlertidigt omdisponeres til vandløbsvedligehold i 2027 og 2028. Midlerne skal bidrage til finansiering af opgaver inden for vandløbsvedligehold, hvor der aktuelt mangler ressourcer. Formålet er at skabe en en midlertidig løsning, indtil der frem mod budget 2029 kan findes en mere permanent finansiering i forbindelse med budgetlægning for 2029 og frem.
For 2026 forventes der samtidig et mindreforbrug på vandløbsforvaltningspuljen på ca. 240.000 kr. (120.000 kr. i rest for 2026 samt 118.000 kr. for overført mindreforbrug i 2025). Forvaltningen foreslår, at disse uforbrugte midler anvendes til at dække en del af merudgifterne på vandløbsvedligehold i 2026.
Se desuden sagsfremstilling.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Historik

Udvalget for Teknik blev den 31. august 2026, under pkt. 122, Vandløbsvedligehold – rammesætning for fremadrettet politisk opfølgning, orienteret om status på vandløbsvedligeholdelsen, herunder økonomi og forventet regnskab for 2026.
Udvalget besluttede, at forvaltningen på udvalgsmøde i november, skulle fremlægge forslag til planlægning og prioritering af vedligeholdelsesindsatser i 2027 med henblik på politisk drøftelse og beslutning.

Sagsfremstilling

Indledning
Forvaltningen orienterer i det følgende om status for økonomi og opgaveløsning på vandløbsvedligehold 2026. Herefter præsenteres udvalget for forvaltningens forslag til de budgetmæssige og prioriteringsmæssige rammer for 2027. Til sidst orienteres udvalget om de prioriteringsmæssige udfordringer, der ligger for indsatserne indenfor budgetrammen, så udvalget kan træffe beslutning om prioriteringen for 2027.
Budgetopfølgning for 2026
Det samlede budget på vandløbsvedligehold for 2026 udgør 2.583.269 kr.
Heraf er pr. dags dato registreret et forbrug på ca. 900.000 kr. Hertil kommer et overført merforbrug fra 2025 på ca. 700.000 kr.
Det betyder, at der er ca. 1 mio. kr. tilbage på årets budgetramme.
Årets store regulativfastsatte vedligeholdelsesarbejder er ved at være fuldført. Der forventes at komme regninger på ca. 1,6 mio. kr. til de regulativfastsatte vedligeholdelsesarbejder.
Herudover forventes der at indkomme regninger på ca. 400.000 kr. til diverse ad hoc opgaver; tømning af sandfang, samt diverse arbejdsløn. I alt ca. 2 mio. kr.
Der forventes derfor et merforbrug på 1 mio. kr. for 2026.
De væsentligste afvigelser i forhold til budgettet skyldes dels et medtaget merforbrug på 700.000 kr. fra 2025.
Merforbruget på ca. 300.000 kr. skyldes et generelt større serviceønske end det, der budgetmæssig er dækning for. Det vedrører blandt andet etablering af flere sandfang, den heraf afledte drift, samt løsning af ad hoc og ekstraopgaver, herunder opgravning af vandløb og fjernelse af spærringer.

2026 har været kendetegnet ved, at der ikke har været væsentlige uforudsete udfordringer på vandløbsvedligeholdelsen. Samtidig har mængden af sand i sandfangene været lavere end normalt, hvilket vurderes at hænge sammen med den relativt tørre sæson.
Forvaltningen har i sæson 2026 forsøgt med fleksibel grødeskæring i Gudenåen og har på grund af den tørre sommer kun skåret 1 gang, mod almindeligvis 2 gange. Dette har sparet forvaltningen for en udgift på ca. 100.000 kr.
Se bilag 1 - Forventet årsregnskab 2026 vandløbsvedligehold.
Budgetramme vandløbsvedligehold 2027
Forvaltningen tager udgangspunkt i et budget for vandløbsvedligehold 2027, der afspejler budgettet for tidligere år, det vil sige prisfremskrevet beløb på knap 2,6 mio. kr. Der tages også udgangspunkt i, at merforbruget fra 2026 ikke overføres til 2027, men finansieres via andre midler. Budget 2027 fordeles i hovedtræk ca. således:
Budgettet er lagt ud fra forudsætninger om, at 2027 vejrmæssigt igen bliver et år uden større udfordringer.
Lønudgifter: 300.000 kr.
Lovbundne regulativfastsatte opgaver: 1,9 mio. kr.
Diverse vedligehold og ad hoc: 100.000 kr.
Tømning af sandfang: 225.000 kr.
I alt ca. 2.5 mio. kr.
I ovenstående budget indeholder én årlig grødeskæring i Gudenåen.
Se bilag 2 - Forslag til budget 2027 vandløbsvedligehold.
Planlægning og prioritering af vandløbsvedligehold 2027
Med en budgetramme på knap 2.6 mio. kr. og et forslag til disponering på 2,57 mio. kr., er der begrænset økonomisk råderum til yderligere vedligeholdelsesindsatser. Udvalget for Teknik skal derfor beslutte den fremadrettede prioritering af indsatserne nedenfor, der ikke er medtaget i budgetforslaget for vandløbsvedligehold 2026:
• Pincetmetoden anvendes ikke i Gudenåen, men kan anvendes i tilløb til Gudenåen: 50.000 kr.
• Brug af pincet på øvrige små vandløbssystemer: 20.000 kr.
• Etablering af to nye sandfang i Gudenåen og efterfølgende drift: 60.000 (varige udgifter ca. 30.000 kr.).
• TV-inspektion af udvalgte rørlagte offentlige vandløb (varierer fra år til år), der er vurderet som strækninger med høj konsekvens: ca. 100.000 kr.
• Tilsyn på udvalgte strækninger (varierer fra år til år) af private vandløb på kommunalt ejede matrikler, for eksempel Torup Bæk: ca. 30.000 kr.
Forvaltningen foreslår, at der i 2027, i højere grad anvendes fleksible løsninger, således at indsatser alene gennemføres, hvor der er lovmæssigt krav eller dokumenteret behov. Dette kan blandt andet forsøges effektueret ved, at en større del af kørslen med mejekurv hjemtages til egen Materielgård.

Forvaltningen foreslår, at der i 2027 kun grødeskæres i Gudenåen én gang, med mindre der kommer meget stor grødevækst eller megen nedbør. Hertil vil forvaltningen arbejde på at rykke hurtigere ud med grødebåden, så væksten kan skæres, inden vandstanden bliver for høj. Beslutningen må bero på faglig vurdering i løbet af sæsonen.
Udvalget for Teknik skal også beslutte, om forvaltningen skal fortsætte med etablering af de, af Udvalget for Vækst & Klima, bestilte ekstra sandfang, eller om forvaltningen skal afvente konkret behov, før der graves. Der kan også med tiden opstå ændrede behov for sandfang i forbindelse med vandplansprojekter og Grøn Treparts projekter. Nogle sandfang kan måske også med tiden nedlægges.
Med den foreslåede budgetfordeling er størstedelen af budgettet disponeret til de lovbundne opgaver. Skal der afsættes midler til yderligere eller andre vedligeholdelser, kræver det en politisk prioritering mellem de enkelte indsatser eller en ændring I den samlede budgetramme.
Forvaltningen deltager på udvalgets møde til fremstilling af sagen.

Indstilling

at Udvalget for Teknik beslutter:
At godkende de foreslåede rammer for budget og planlægning af vandløbsvedligeholdelsen i 2027.
At fastlægge de supplerende vedligeholdelser, der skal prioriteres indenfor budgetrammen.

At fastlægge den fremadrettede strategi for etablering og drift af sandfang.

Beslutning

Udvalget for Teknik godkendte sagen som indstillet

Bilag

• Bilag 1. Forventet årsregnskab vandløbsvedligehold 2026
• Bilag 2. Forslag til budget 2027 vandløbsvedligehold