Årsregnskab 2025 plejehjemmet Kristinehøj

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,
at regnskab 2025 for plejehjemmet Kristinehøj godkendes.

Sagsfremstilling

Danske Diakonhjem har fremsendt regnskab for 2025. Regnskabet er revideret af statsaut.
Revisionspartnerselskab Deloitte, Aarhus. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Retsgrundlag
Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune samt driftsoverenskomsten mellem
Danske Diakonhjem og Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker
Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Økonomi/Personaleforhold
Resultat for 2025 er således: (1.000 kr.)
Nettoudgifter:
I alt Kristinehøj

Regnskab 2025

Korrigeret budget

Mer- /mindreforbrug*

*Merforbrug/mindreindtægt -, Mindreforbrug/merindtægt +
Det samlede merforbrug i 2025 er på 1,5 mio. kr. I regnskabet for 2025 indgår et overført
mindreforbrug fra tidligere år på 0,4 mio. kr. Merforbruget forventes på nuværende tidspunkt at
blive forværret med yderligere 2,4 mio. kr. i 2026. Det samlede akkumulerede merforbrug vil
dermed udgøre 3,9 mio. kr. ved udgangen af 2026.

Administrationen er i dialog med ledelsen på plejehjemmet Kristinehøj og administrator Danske
Diakonhjem i forhold til udarbejdelse af handleplan for økonomisk opbremsning, samt afvikling
af merforbrug.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse
Seniorrådet er høringspart på sagen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.
Fraværende:
Menderes Acikel
Bergur Løkke Rasmussen