Orientering: Status på arbejdet med kommisoriet på det specialiserede voksenområde

Indstilling

Center for Social Indsats og Bolig indstiller,
at orientering foretages.

Sagsfremstilling

Kommissorium 2.0 er en opdatering af det kommissorium, som Byrådet vedtog den 9. maj
2022. Det oprindelige kommissorium blev udarbejdet på baggrund af et stort udgiftspres på det
specialiserede socialområde. Kommissorium 2.0 bygger videre på de indsatser, der er
gennemført siden 2022, samtidig med at en række længerevarende indsatser videreføres. Der
er fortsat fokus på tilbudsviften, styrket myndighedskapacitet, øgede botilbudsudgifter,
kontraktforhandlinger, samt indsatser der understøtter, at borger kan blive i eget hjem.
Formålet med kommissoriet er fortsat at understøtte en fagligt og økonomisk bæredygtig
udvikling af området og at undersøge, hvor ressourcerne kan anvendes mere
hensigtsmæssigt. Kommissorie 2.0 har dog også ophæng til en række øvrige indsatser, hvor
nogle af indsatserne er afhængige af beslutninger truffet i Folketinget.
Kommissorium 2.0 er struktureret omkring fem temaer:
Rammeaftalen for handicapområdet
Tilbudsvifte
Data og digitalisering
Inddragelse af civilsamfund og sociale investeringer

Lighed i sundhed.

Der er i kommissoriet udvalgt de temaer og indsatser, som aktuelt vurderes at have størst
betydning for den økonomiske drift af det specialiserede voksenområde.

Retsgrundlag
Serviceloven, Almenboligloven

Relation til vision og tværgående politikker
Relation til Helsingør Kommunes Handicappolitik
Relation til Helsingør Kommunes Psykiatripolitik
Relation til Helsingør Kommunes Vision

Økonomi/Personaleforhold
Tidligere investeringer i kommissoriet, som udvalget har ønsket at følge:
1. VUM-normeringer
Investeringen på 0,9 mio. kr. i styrket myndighedskapacitet har medvirket til følgende
besparelser:
Tabel 6: VUM-normeringer besparelser
År

Besparelse

3,6 mio. kr.

3 mio. kr.

0,9 mio. Kr.

1.9 mio. kr.

I ovenstående opgørelse er det besparelsen i det enkelte år der er opgjort. Eksempelvis er
effekten af besparelsen i 2023 ikke ført videre til 2024.
2. Kontraktforhandlinger og botilbudsopfølgninger
Investeringen i en medarbejder til 0,7 mio. kr. har medført følgende besparelser.
Tabel 7: besparelser kontrakt og budgetopfølgninger
År

Besparelse i året*

Undgået udgift året efter

6,8 mio. kr.

7,4 mio. kr.

Foreløbig 2026

2,0 mio. kr.

*Den fulde effekt slår først igennem det efterfølgende år. Der kan være forskelle afhængig af
hvornår på året besparelserne er fundet.

3. Borgeren i eget hjem frem for botilbud
Som alternativ til botilbud tilbydes i relevante tilfælde socialpædagogisk støtte flere gange
dagligt i borgerens eget hjem. Indsatsen bidrager både til øget selvstændighed for borgeren og
til lavere samlede udgifter end ved botilbud.
Tabel 8: Besparelse udvidet § 85
År

Investering*

Hvis botilbud

Besparelse

4,4 mio. kr.

10 mio. kr.

5,6 mio. kr.

6,4 mio. kr.

14 mio. kr.

7,6 mio. kr.

7,7 mio. kr.

9 mio. Kr.**

11 mio. Kr.
(forventet)

*investering er personaleressourcer.
**til og med maj 26.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse
Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.
BESLUTNINGER SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 2026-2029 DEN 0209-2026
Orientering foretaget.