Budgetopfølgning pr. den 31. maj 2026 for Skole- og Uddannelsesudvalget

Indstilling

FORVALTNINGEN INDSTILLER,
at budgetopfølgningen pr. den 31. maj 2026 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. den 31. maj 2026 for Skole- og Uddannelsesudvalgets områder fordelt på bevillinger.

I hele 1.000 kr.

Korrigeret budget 2026

Forbrug pr. den 31. maj 2026

Forbrugsprocent pr. den 31. maj 2026

Forventet regnskab 2026

Forventet afvigelse

Stabe

Børn og Familier

Velfærd / Sekretariatsfunktion

Skole- og Uddannelsesudvalget i alt

På Skole- og Uddannelsesudvalgets områder ses et samlet forbrug på 168,9 mio. kr. og en samlet forbrugsprocent på 34,3.

Prognosen for udvalget udviser et forventet merforbrug på 8,1 mio. kr., hvilket er et fald på -1,0 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. den 31. marts 2026.

Bemærkninger Børn og Familier (fald på -1,0 mio. kr. siden sidste opfølgning):
På Tværfaglige indsatser forventes et samlet merforbrug på 6,8 mio. kr. Det forventede merforbrug under Tværfaglige indsatser skyldes udgifter til støtte til enkeltintegrerede elever i kommunens almene skoler (5,0 mio. kr.), merudgifter til Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU) (2,5 mio. kr.), og merudgifter til Kost- og efterskoler (0,2 mio. kr.). Merudgifterne modsvares i nogen grad af forventede mindreforbrug til køb af ekstern specialundervisning (-0,8 mio. kr.), og merindtægter på salg af specialundervisningspladser til andre kommuner (-0,1 mio. kr.). For Skoler - Fælles forventes merudgifter på 1,3 mio. kr. som primært skyldes mellemkommunale betalinger.

Anlæg Der er på referenceanlæg afholdt anlægsudgifter for 4,3 mio. kr. ud af et budget på 41,9 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 10,19.
En mere detaljeret forbrugsrapport på driftsbevillinger samt oversigt over forbrug på anlægsprojekter med reference til udvalget pr. den 31. maj 2026, er vedhæftet.
Den samlede budgetopfølgning for Herlev Kommune pr. den 31. maj 2026 forelægges Økonomi- og Planlægningsudvalget den 2. september 2026 og kommunalbestyrelsen den 9. september 2026.
Lovgrundlag
Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.
Beslutningskompetence
Skole- og Uddannelsesudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.