§12 - Kontraktforlængelse mellem IBOS og VISO

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

Problemstilling

IBOS er en del af Københavns Kommunes tilbud til borgere med synshandicap m.v. og er organiseret under Center for Længerevarende Boformer i Socialforvaltningen. IBOS varetager samtidig en landsdækkende opgave på synsområdet og stiller specialiseret synsfaglig viden til rådighed for borgere og fagfolk i hele landet.

En del af den landsdækkende opgave varetages for Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO), som hører under Social- og Boligstyrelsen. IBOS leverer specialiserede ydelser til unge og voksne med synstab gennem en KaS-kontrakt (Koordinering af Specialrådgivning) med Social- og Boligstyrelsen. KaS er en del af VISO’s landsdækkende specialrådgivning på det mest specialiserede socialområde.

Den oprindelige kontrakt blev indgået for perioden 2023-2024 med mulighed for forlængelse frem til 2030. Kontrakten blev i 2024 forlænget for perioden 2025-2026, og den aktuelle tillægsaftale forlænger kontrakten for perioden 1. januar 2027 til 31. december 2028. Forlængelsen sker dermed inden for den mulighed, der allerede fremgår af den oprindelige kontrakt. Tillægsaftalen indebærer ikke ændringer i kontraktens vilkår, men alene en forlængelse af kontraktperioden. Tillægsaftalen er vedlagt som bilag 1.

Da kontrakten finansieres af eksterne midler på over 2 mio. kr., skal Socialudvalget (SOC), Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen godkende modtagelsen og anvendelsen af midlerne.

Løsning

Som led i den landsdækkende opgave hjælper IBOS fagfolk, borgere samt kommunale, regionale og private aktører med rådgivning og udredning i specialiserede og komplekse sager på synsområdet. Derudover afholder IBOS kurser på synsområdet og deltager i forskningsprojekter og metodeudvikling samt formidler viden på området.

IBOS leverer desuden ydelser efter serviceloven, herunder rådgivning, konsulentbistand, genoptræning samt aktivitets- og samværstilbud og botilbud. Derudover leverer IBOS ydelser efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, blandt andet synshjælpemidler og mentorstøtte.

Økonomi

Tillægsaftalen medfører eksterne indtægter samt tilhørende udgifter til Socialforvaltningen. Den oprindelige kontraktsum udgør 27.850.000 kr. årligt i 2024-prisniveau og pris- og lønreguleres årligt. Kontraktsummen forventes at udgøre ca. 32.668.866 kr. i 2027-prisniveau. Den endelige økonomiske ramme for 2027 afhænger af Social- og Boligstyrelsens PL-fremskrivning og er derfor endnu ikke kendt. Social- og Boligstyrelsens PL-fremskrivning forventes fastsat ifm. finansloven 2026. Hvis Social- og Boligstyrelsens PL-fremskrivning medfører, at kontraktsummen ændrer sig fra det estimerede beløb, vil budgettet blive tilpasset i næstkommende sag om bevillingsmæssige ændringer.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt

Udvalg

Bevilling

Indtægt (I) / Udgift (U)

2027

2028

Varig

2

SOC

1515 – Efterspørgselsstyrede
Overførsler

U

32.668.866

32.668.866

Nej

2

SOC

1515 – Efterspørgselsstyrede
Overførsler

I

-32.668.866

-32.668.866

Nej

I alt

0

0

Politisk handlerum

Hvis Borgerrepræsentationen ikke godkender modtagelsen og anvendelsen af midlerne, vil IBOS ikke have den nødvendige budgetmæssige ramme til at anvende midlerne og afholde udgifterne til opgaven. Det vil få væsentlige konsekvenser for IBOS’ drift og bemanding, da midlerne finansierer både medarbejdere, der leverer VISO-ydelserne, og en del af IBOS’ fælles driftsudgifter. IBOS vil samtidig være forpligtet til at levere de aftalte ydelser i 2027 og 2028.

Videre proces

Efter Socialudvalgets behandling sendes sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med henblik på godkendelse af anvendelsen af de eksterne midler. Tillægsaftalen træder i kraft den 1. januar 2027.

Oversigt over politisk behandling

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

• atBorgerrepræsentationen godkender, at Socialforvaltningen modtager eksterne midler på 32.668.866 kr. årligt i perioden 2027-2028, der følger af tillægsaftalen om forlængelse af IBOS’ kontrakt.

• at Borgerrepræsentationen godkender, at Socialudvalgets indtægts- og udgiftsbudget opjusteres med 32.668.866 kr. årligt i perioden 2027-2028, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet.

Socialudvalgets beslutning i mødet den 16. september 2026

Indstillingen blev anbefalet ved godkendelse af dagsordenen.

Bilag

• Bilag 1 - Tillægsaftale om forlængelse af KaS-kontrakt med VISO 2027-2028