Bevillingskorrektioner pr. 30. juni 2026 for Arbejdsmarkedsudvalget

Sagsfremstilling

Tre gange årligt foretages der bevillingskorrektioner på baggrund af den nyeste
budgetopfølgning. Opfølgningen har medført nedenstående ændringer i bevillinger, som vil
blive medtaget i en samlet sag til Økonomiudvalget og byrådet.
Bevillingskorrektionerne skal være udgiftsneutrale. Det betyder, at eventuelle merudgifter skal
finansieres af øgede indtægter eller mindre udgifter andre steder.
Konsekvenser for overslagsårene af nedenstående noter er indarbejdet i bevillingsrammerne
Bevillingsrammerne for overslagsårene godkendes i henhold til tidsplanen for budgetlægningen
Korrektionerne fremgår af nedenstående tabel:
Drift (i 1.000 kr.)

Beskrivelse

Note

Besparelse budgetnote 2

Ukraineudgifter

Arbejdsmarkedspolitik, service:

Arbejdsmarkedspolitik,
overførsler:
Forventet skøn på
arbejdsmarkedsområdet
Løn- og prisfremskrivning 2026
Drift i alt

Note 1:
Besparelsen på 130.000 kr. vedr. budgetnote 2 er udmøntet på CSV Kolding under
socialpolitik. CSV Kolding ligger fra 2026 under arbejdsmarkedspolitik, hvorfor besparelsen
skal flyttes til arbejdsmarkedspolitik. Korrektionen er indarbejdet i bevillingsrammerne 20272030.
Note 2:
De forventede udgifter til ukrainske borgere udgør 739.000 kr. på arbejdsmarkedspolitik i 2026.
Note 3:
I budgetopfølgningen, der blev forelagt udvalget den 2. juni, var der redegjort for forventede
merudgifter til overførsler i størrelsesorden 25-39 mio. kr. For at imødegå udgiftspresset
foretages en foreløbig korrektion af budgettet på 26 mio. kr., idet der også er en (negativ)
midtvejsregulering af overførselsudgifterne.
Note 4:
På baggrund af midtvejsreguleringen opjusteres forventningen til pris- og lønfremskrivningen

Bemærkninger fra Koncernøkonomi
Korrektionerne vedrørende note 2 og 3 skal ses i sammenhæng med den generelle
midtvejsregulering 2026 af tilskud og udligning. Samlet konsekvens for alle politikområder vil
fremgå af den samlede sag, der fremsendes til behandling i Økonomiudvalget og byrådet på
møderne i september 2026. Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning

Indstilles til byrådets tiltrædelse.
Fraværende:
Nicolai Boelsmand Asmussen
Iben Lehmann Rasmussen